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2023年8月29日在豐都縣十九屆人大常委會第十次會議上

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?豐都縣人大常委會：

受縣政府委托，現將2023年1-6月預算執行情況報告如下。

一、1----6月預算執行情況

（一）執行縣人民代表大會及其常務委員會決議、決定情況。

1.提高收入質量，強化保障能力。建立聯席會議制度，定期研究組織收入，強化稅費征管和“三資”統籌，盤活“三資”存量，共商解決征管難題；及時兌現招商引資、中小微企業發展等涉企補助資金；建立爭取資金考核辦法，促進各部門向上爭取各類補助資金，充分調動各級各部門搶抓收入、大抓收入的積極性。

2.優化支出結構，確保平穩運行。加強財務監督檢查，真正落實過緊日子措施，持續壓減非剛性、非重點、非急需支出，確保培訓費、會議費等一般性支出只減不增；嚴格執行“資金到位率不到70%不準開工”的項目開工審查制度，嚴禁超預算實施項目造成新增資金缺口，嚴防隨意開工建設項目形成新增債務；堅持系統思維，加強收入分析研判、財政資金統籌調度，優化支出結構，增強重大決策財力保障，確保財政資金用在刀刃上；堅持財政資金扶持產業發展，用好用活財政獎補、貸款貼息、融資擔保等政策，實施差異化扶持，服務全縣產業發展大局；完善上級專款統籌流程，最大限度統籌上級專款，用于“三保”及經濟社會發展急需領域資金需求。

3.持續深化改革，提升數字化能力。持續推進預算管理一體化改革，進一步優化完善從預算到資金支付全過程流程設置，利用預算管理一體化平臺約束財政行為，促進財政管理向規范化、科學化、數字化、標準化轉變；完善預算績效管理體系，構建全方位預算績效管理格局，實施財政管理綜合績效評價，指導督促各單位加強財務管理，指導各行業績效指標編制，提高預算績效目標編制的科學性，加強預算執行和績效管理“雙監控”，提高財政資金使用效益；完成鄉鎮財政管理體制調研，為下一步鄉鎮財政管理體制調整打下基礎；處理好穩增長與防風險關系，堅持在發展中防范化解經濟金融風險，健全監測預警處置機制，防范產業、金融、財政風險交叉感染；優化債務結構，降低利息負擔，積極化解存量債務；禁止變相違規舉債，加強政府融資平臺管理，確保財政可持續發展和政府債務風險可控。

4.強抓會計監督，提升管理能力。落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步加強財會監督工作的意見》，加強財務人員監管，規范崗位設置，加強財務核算監督，規范記賬業務，提升會計信息質量，加強會計中介機構監管，嚴審執業資格等，堅決查處虛假記賬等違法行為；調研全縣行政事業單位財務人員年齡結構、專業職稱、培訓情況、業務能力等，建立人員信息臺賬，進行動態管理；豐都首次設立會計職稱考試考場，并成功舉辦2023年全國會計專業技術初級資格考試（豐都考點）。

5.強化隊伍建設，提升服務水平。深入開展“作風整頓暨行政效能提升”行動，切實轉變干部作風，全面提升行政效能，為把豐都建設成為豐都人民喜歡的樣子貢獻財政力量。一是強化理論武裝與專業素養提升，通過“財政微課堂”、專家授課、政策研討等方式，以科室（中心）為單位輪流領學業務，提高學習教育質量和效率。二是開展“優程序、提效率”行動。通過透明辦事規則、規范內部流程、簡化辦事程序，切實提升財政辦事效率。精簡指標加載、資金撥付、項目財評等流程5條。三是開展“一件事一次辦結”行動。開通“財政一站式服務熱線”，撥通電話即有專人負責答疑解惑、對接引路、帶跑流程等服務，接聽電話131人次、對接引路34人次、帶跑流程21人次。四是開展“大走訪、大調研”行動。截至目前，走訪企業及單位51家、發放問卷調查137份，收集問題和建議44個、解決23個。

（二）預算收支執行情況。

1----6月，全縣本級收入完成14.19億元，為年初預算37.55億元的37.79%，差序時任務4.58億元、差序時進度12.21%，較去年同期12.51億元增收1.69億元、增長13.48%。

全縣支出累計完成39.97億元，為年初預算73.71億元的54.22%，較去年同期38.54億元增長1.43億元、增長3.70%。

1.一般公共預算執行情況。一般公共預算收入累計完成12.55億元，為年初預算25.6億元的49.01%，差序時任務0.25億元、差序時進度0.99%，較去年同期11.9億元增收0.64億元、增長5.41%。其中：稅收收入實際完成5.88億元，為年初預算12億元的49.01%，差序時任務0.12億元、差序時進度0.99%，較去年同期4.04億元增收1.84億元、增長45.47%；非稅收入完成6.66億元（國有資源資產有償使用收入5.3億元），為年初預期目標13.6億元的49%，差序時任務0.14億元、差序時進度1%，較去年同期7.86億元減收1.19億元、下降15.20%。一般公共預算支出累計完成28.39億元，為年初預算63.25億元的44.89%，較去年同期30.54億元減少2.15億元、下降7.04%。

2.政府性基金預算執行情況。政府性基金預算收入累計完成1.65億元，為預期目標11.85億元的13.89%，差序時任務4.28億元、差序時進度36.11%，較去年同期0.6億元增收1.04億元、增長172.57%。其中：土地出讓金完成1.14億元，為年度預算10.6億元的10.72%，差序時任務4.16億元、差序時進度39.28%，較去年同期0.22億元增收0.92億元、增長427.52%；配套費完成0.21億元，為年初預期目標1.2億元的17.39%，差序時任務0.39億元、差序時進度32.61%，較去年同期0.39億元減收0.18億元、下降46.24%。政府性基金預算支出累計完成11.55億元，為年初預算10.36億元的111.49%（因為年中到位專項債券13億元、已支出10億元），較去年同期7.98億元增長3.57億元、增長44.73%。

3.國有資本經營預算執行情況。國有資本經營預算收入完成0億元，預期目標0.1億元，去年同期完成0億元。國有資本經營預算支出累計完成300萬元，為年度預算1041萬元的28.82%，較去年同期246萬元增長54萬元、增長21.95%。

（三）部門預算及政府采購預算執行情況。

2023年年初本級財力44.36億元=本級收入37.55億元（一般公共預算收入25.6億元、政府性基金預算收入11.85億元、國有資本經營預算收入0.1億元）+上級財力性補助收入9.55億元+動用穩定調節基金0.28億元－上解上級支出3.02億元（一般公共預算上解2.48億元、政府性基金預算上解0.54億元）。

2023年年初本級支出安排44.36億元。一是人員類支出22.64億元。二是公用類支出2.15億元。三是特定項目類19.58億元，其中：1.人員剛性支出0.19億元（特崗老師工資0.14億元、“三支一扶”大學生工資0.03億元、氣象局人員經費0.02億元），2.財政預留支出1.81億元（預留正常調資晉級1.56億元、預留在職及退休職工體檢費0.2億元、預留地災防治經費0.05億元），3.臨聘人員支出0.91億元，4.信息化經費0.07億元，5.鄉鎮體制項目支出基數1.01億元，6.村級支出1.25億元，7.預備費0.8億元，8.債券付息4.16億元，9.征地成本1.46億元，10.部門專項7.92億元（基本民生清單項目3.25億元、其他人員政策性支出0.53億元、日常工作經費0.08億元、其他剛性支出3.98億元、其他支出0.08億元）。

1-6月部門預算縣級財力支出22.44億元，為年初預算44.36億元的51%。

表1? 年初明細預算及支付情況

????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

持續加強政府采購預算監督，有效監控超預算、無預算采購問題，1-6月下達31個計劃，完成采購項目28個（已完成合同登記），實際采購金額10467.62萬元，節約資金103.9萬元，節約率1%。

（四）重點支出和重大投資項目的預算執行情況及績效目標完成情況。

一是事前績效評估。抓實預算績效管理，年初對部門申報的671個項目33.3億元全覆蓋開展事前績效評估，審定項目448個9.4億元，壓減預算23.9億元。

二是預算執行績效自評。對2022年度7558個項目69.5億元的預算執行情況開展績效自評、對58個縣級部門和30個鄉鎮（街道）開展部門整體績效自評。

三是重點績效評價。2022年評價結果為“良”的項目：縣就業人才中心豐都縣就業創業資金，縣市場監管局部門整體績效，縣文化旅游委2018-2021年小官山古建筑群民俗文化園文物修繕保護及基礎設施建設項目，縣發展改革委豐都縣2016年-2021年原糧、成品油縣級儲備經費項目，縣商務委部門整體績效，縣交通局豐都縣雙路安寧至橫梁農村公路改建工程項目；評價結果為“中”的項目：三建鄉2021年三建鄉產業后續精細化管理項目，縣交通局豐都縣2021年農村公路綜合保險費項目。

2023年初步選取縣交通局S520暨龍韭菜堡至南天湖老鴉阡段、縣行政服務中心2021-2023年一窗綜辦、縣農業農村委農民專業合作社培育項目、縣衛生健康委2020-2023年從業人員預防性體檢、縣城市管理局2020-2023年市政維護及園林綠化、縣公房保障中心2020-2023年保障性住房維修維護和管理、縣城市管理局2020-2023年縣城清掃保潔、縣住房城鄉建委2020-2023年污水處理廠（站）運行費、縣水利局觀音巖水庫、縣文化旅游委應急廣播等社會關注度高的10個項目5.4億元開展重點項目績效評價。

（五）經營性國有資產的運營和保值、增值情況。

按《豐都縣行政事業單位國有經營性資產管理實施方案的通知》（豐都府辦發〔2016〕2號）文件精神，縣興豐資產管理公司受縣財政局委托，現已接收24個縣行政事業單位經營性房產，建筑面積共計24534.49㎡，其中：門面面積6726.68㎡，住宅綜合樓及其它面積9807.77㎡，土地面積8000.04㎡。全年應收租金250.9萬元，1-6月已收租金173.47萬元。

（六）社會保險基金收支管理和保值、增值情況。

社會保險基金預算在市級。2023年1-6月，全縣社保基金收入210131.87萬元，支出247398.65萬元，目前累計結余61518.75萬元。

（七）政府債務規模、結構、使用和償還情況。

2022年末，我縣政府債務125.87億元，2023年上半年，市財政局給我縣下達新增債券17.76億元（一般債券4.76億元、專項債券13億元）。新增一般債券4.76億元分配用于S406線彭水縣高谷鎮至豐都縣武平鎮段公路改造工程、豐都縣公安局雪亮工程和應指工程建設等無收益的公益性項目建設。新增專項債券13億元主要用于豐都南天湖國家級旅游度假區提檔升級項目（二期）、豐都縣水天坪工業園區標準廠房A期等有收益的公益性項目。截至目前，縣財政已撥付專項債10億元，還剩7.76億元暫未撥付（其中4.76億元市局還未下達指標）。

2023年政府債務到期本息為13.90億元，其中：政府債務本金9.30億元、政府債務利息4.60億元。根據相關文件要求，對于到期債券資金，原則上允許按到期本金接續發行償還，政府債務利息納入本級財力預算給予保障。因此，今年到期的債券資金9.30億元已向市財政局申請發行再融資債券，政府債務利息4.60億元，其中4.20億元已納入年初預算，剩余0.4億元是因為今年新增債券資金17.76億元，相應的債券利息將按照規定做好預算調整。

（八）結轉結余資金的統籌使用情況。

2022年財政決算結轉5.74億元（一般公共預算3.37億元、政府性基金預算2.33億元、國有資本經營預算0.04億元），2023年年初已納入年初預算安排使用，結轉資金由縣財政根據資金調度情況，按項目進度進行撥付，1-6月已累計支付1.15億元。

（九）財政轉移支付資金的安排及使用情況。

1-6月我縣到位上級補助收入37.69億元，其中：財力性轉移支付14.68億元、定向及專項轉移支付23.01億元（一般公共預算18.76億元、政府性基金預算4.25億元）。定向及專項轉移支付23.01億元（一般公共預算18.76億元、政府性基金4.25億元，具體明細如表2、表3）已全部加載單位指標，2083萬元預算一體系統已下達但尚未收到資金文件，因此暫未分配到單位。

表2? 一般公共預算轉移支付情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

表3? 政府性基金預算轉移支付情況

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（十）預備費、預算穩定調節基金使用情況。

全縣預備費8697萬元，其中：縣級8123萬元、鄉鎮574萬元。年中動用預備費1256萬元，主要用于三合街道抗疫經費200萬元、縣住房城鄉建委項目管理和應急維穩工作經費200萬元、縣規劃自然資源局地災應急搶險治理項目500萬元、縣應急管理局抗原檢測試劑購買145萬元、龍河鎮鳳凰山村火子溝滑坡體危巖石清除及損毀公路修復工程建設資金206萬元、太平壩鄉疫情防控經費1萬元、太平壩鄉烤煙受災救災經費4.42萬元、鄉鎮預備費使用20萬元。2022年結轉預算穩定調節基金0.28億元，已調入2023年年初預算進行統籌安排使用。

二、下一步工作打算

（一）千方百計抓收入。圍繞強化稅收征繳、資產轉讓、土地出讓，調整收入結構，加大收入組織力度，確保綜合財力支撐債務不突破紅線。一是強化經濟形勢預判和重點稅源監管，加大追繳歷年欠稅，抓緊聯系招商企業，協調稅收入庫，力爭稅收占比50%以上。二是國有資產出讓收入入庫進度按一般公共預算收入總進度需求合力把控。三是加快土地出讓進度，推動土地劃轉出讓工作，盡快形成土地出讓金收入。

（二）強化財政支出管理。一是進一步貫徹落實重慶市人民政府辦公廳《關于實施政府過緊日子十條舉措進一步深化財政管理改革的通知》（渝府辦發〔2020〕24號）的規定，全面樹牢過緊日子常態化意識，精打細算、嚴控一般性支出。二是嚴格按照財政特殊救助要求，壓減一般性支出，規范“基本民生”支出標準，嚴控年中新增專項和非預算支出，全力實現收支平衡。三是優化支出順序。堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，統籌使用有限的財政資金，全力保障“三保”支出需求。

（三）精準調度保平穩。按照首保“三保”、次保“銜接”、后保重點的支付順序，精準科學調度資金，化解財政支付風險。堅決不突破債務紅線，嚴防債務違約，確保財政總體平穩、安全。

（四）牢固樹立績效意識。一是按照“誰花錢、誰負責”的原則，壓實各級單位主體責任，進一步強化“花錢必問效，無效必問責”的績效理念。二是優化績效目標。進一步推動績效指標編制的科學化、規范化和信息化，注重發揮績效目標的激勵引導作用。三是強化評價結果運用。進一步優化預算績效管理考核辦法，完善考核掛鉤機制，形成獎懲分明的管理格局。

（五）科學謀劃預算調整。一是加強對當前經濟形勢的研判，合理預估稅收、非稅及土地出讓等收入增長率，合理、科學調整當年收入目標。二是根據上級補助收入、債券資金到位情況，及時調整年度預算。三是加強預算績效審核，根據項目績效執行情況，及時調整年初部門專項及新增專項的支出預算。