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一、縣級預(yù)算調(diào)整的理由和依據(jù)

（一）調(diào)整事項(xiàng)

1.調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

（1）新增債券131900萬元。其中：新增一般債券45400萬元、新增自平衡專項(xiàng)債券86500萬元，由于上級未提前下達(dá)，未納入年初預(yù)算，現(xiàn)納入本次預(yù)算調(diào)整。

（2）再融資債券192150萬元。其中：再融資一般債券72050萬元、再融資專項(xiàng)債券120100萬元，由于上級未提前下達(dá)，因此未納入年初預(yù)算，現(xiàn)納入本次預(yù)算調(diào)整。

2.支出預(yù)算調(diào)整

（1）一般公共預(yù)算支出。全縣本級支出預(yù)算752563萬元，調(diào)增153207萬元，調(diào)整為905770萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算32322萬元，調(diào)增84766萬元，調(diào)整為117088萬元。

（2）政府性基金預(yù)算支出。全縣本級支出預(yù)算194812萬元，調(diào)增85914萬元，調(diào)整為280726萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算91100萬元，調(diào)增86500萬元，調(diào)整為177600萬元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。全縣本級支出預(yù)算2294萬元，調(diào)減109萬元，調(diào)整為2185萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算400萬元，調(diào)出資金調(diào)增7557萬元，調(diào)整為7957萬元。

（二）報告事項(xiàng)

1.本級收入減少

根據(jù)本級收入目前完成情況和預(yù)計(jì)完成情況，全縣本級收入年初預(yù)算535700萬元調(diào)減63422萬元，調(diào)整為472278萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算301000萬元，總量不調(diào)整調(diào)結(jié)構(gòu)，其中：稅收收入年初預(yù)算125000萬元，調(diào)減30000萬元，調(diào)整為95000萬元；因盤活資產(chǎn)增加國有資源資產(chǎn)有償使用收入，非稅收入年初預(yù)算176000萬元，調(diào)增30000萬元，調(diào)整為206000萬元。

（2）政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算232700萬元，調(diào)減70870萬元，調(diào)整為161830萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入年初預(yù)算征收222000萬元，調(diào)減72000萬元，調(diào)整為150000萬元，計(jì)提15500萬元后，土地出讓金收入134500萬元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算2000萬元，根據(jù)縣屬國有企業(yè)2023年度審計(jì)報告中凈利潤計(jì)算上繳利潤收入，調(diào)增利潤收入7448萬元，調(diào)整為9448萬元。

2.上級補(bǔ)助收入增加

市級預(yù)下達(dá)我縣2024年上級補(bǔ)助收入299215萬元，已納入年初預(yù)算。目前到位上級補(bǔ)助收入478865萬元，增加179650萬元。

3.政府性基金調(diào)出減少

年初預(yù)算政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算80000萬元，因政府性基金收入減少，相應(yīng)減少調(diào)出資金30000萬元，調(diào)整后政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算50000萬元。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出增加

年初預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出到一般公共預(yù)算400萬元，因縣屬國有企業(yè)上繳利潤收入增加，相應(yīng)調(diào)增調(diào)出資金7557萬元，調(diào)整后國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出到一般公共預(yù)算7957萬元。

5.上解上級支出增加

市級預(yù)下達(dá)我縣上解支出金額42907萬元（一般公共預(yù)算上解31807萬元、政府性基金預(yù)算上解11100萬元），已按要求納入年初預(yù)算。預(yù)計(jì)我縣全年上解支出44973萬元（一般公共預(yù)算上解37473萬元、政府性基金預(yù)算上解7500萬元），增加上解支出2066萬元（一般公共預(yù)算增加上解5666萬元、政府性基金預(yù)算減少上解3600萬元）。

6.補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出增加

我縣年初預(yù)算補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)67517萬元，包括年初時點(diǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和體制基數(shù)定額。年中增加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出21126萬元，增加原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員變動及待遇調(diào)整增加補(bǔ)助2616萬元，二是中央和市級專款細(xì)化項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施13710萬元，三是縣級專項(xiàng)解決的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施項(xiàng)目4800萬元。

7.債務(wù)還本支出增加

年初預(yù)算債務(wù)還本515萬元，調(diào)增199200萬元，調(diào)整為199715萬元。

二、縣級預(yù)算調(diào)整方案

綜上，擬調(diào)整經(jīng)縣第十九屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)的縣級預(yù)算，調(diào)整后實(shí)現(xiàn)收支平衡、結(jié)構(gòu)合理。

（一）一般公共預(yù)算

縣級一般公共預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)781118萬元，調(diào)增237973萬元，調(diào)整為1019091萬元。其中：本級收入預(yù)算301000萬元，總量不調(diào)整（稅收125000萬元、調(diào)減30000萬元、調(diào)整為95000萬元，非稅176000萬元、調(diào)增30000萬元、調(diào)整為206000萬元）；轉(zhuǎn)移性收入480118萬元，調(diào)增237973萬元，調(diào)整為718091萬元。

縣級一般公共預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)781118萬元，調(diào)增237973萬元，調(diào)整為1019091萬元。其中：本級支出預(yù)算681279萬元，調(diào)增134309萬元，調(diào)整為815588萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算99839萬元，調(diào)增103664萬元，調(diào)整為203503萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

縣級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)283620萬元，調(diào)增172414萬元，調(diào)整為456034萬元。其中：本級收入預(yù)算232700萬元，調(diào)減70870萬元，調(diào)整為161830萬元；轉(zhuǎn)移性收入50920萬元，調(diào)增243284萬元，調(diào)整為294204萬元。

縣級政府性基金預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)283620萬元，調(diào)增172414萬元，調(diào)整為456034萬元。其中：本級支出預(yù)算192520萬元，調(diào)增83686萬元，調(diào)整為276206萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算91100萬元，調(diào)增88728萬元，調(diào)整為179828萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)2694萬元，調(diào)增7448萬元，調(diào)整為10142萬元。其中：本級收入預(yù)算2000萬元，利潤收入調(diào)增7448萬元，調(diào)整為9448萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算694萬元，不調(diào)整。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)2694萬元，調(diào)增7448萬元，調(diào)整為10142萬元。其中本級支出預(yù)算2294萬元，調(diào)減109萬元，調(diào)整為2185萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算400萬元，調(diào)出資金調(diào)增7557萬元，調(diào)整為7957萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算

年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整均由市級編制。

三、全縣預(yù)算變動情況?

根據(jù)上述事項(xiàng)，全縣預(yù)算調(diào)整如下。

（一）一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)784885萬元，調(diào)增237973萬元，調(diào)整為1022858萬元。其中：本級收入預(yù)算301000萬元，總量不調(diào)整（稅收125000萬元、調(diào)減30000萬元、調(diào)整為95000萬元，非稅176000萬元、調(diào)增30000萬元、調(diào)整為206000萬元）；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算483885萬元，調(diào)增237973萬元，調(diào)整為721858萬元。

全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)784885萬元，調(diào)增237973萬元，調(diào)整為1022858萬元。其中：本級支出預(yù)算752563萬元，調(diào)增153207萬元，調(diào)整為905770萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算32322萬元，調(diào)增84766萬元，調(diào)整為117088萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)285912萬元，調(diào)增172414萬元，調(diào)整為458326萬元。其中：本級收入預(yù)算232700萬元，調(diào)減70870萬元，調(diào)整為161830萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算53212萬元，調(diào)增243284萬元，調(diào)整為296496萬元。

全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)285912萬元，調(diào)增172414萬元，調(diào)整為458326萬元。其中：本級支出預(yù)算194812萬元，調(diào)增85914萬元，調(diào)整為280726萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算91100萬元，調(diào)增86500萬元，調(diào)整為177600萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)2694萬元，調(diào)增7448萬元，調(diào)整為10142萬元。其中：本級收入預(yù)算2000萬元，利潤收入調(diào)增7448萬元，調(diào)整為9448萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算694萬元，不調(diào)整。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)2694萬元，調(diào)增7448萬元，調(diào)整為10142萬元。其中本級支出預(yù)算2294萬元，調(diào)減109萬元，調(diào)整為2185萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算400萬元，調(diào)出資金調(diào)增7557萬元，調(diào)整為7957萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算

年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整均由市級編制。

四、政府債務(wù)情況

2023年底我縣政府債務(wù)余額1636989萬元。 2024年下達(dá)政府債券資金324050萬元（新增一般債券45400萬元、新增專項(xiàng)債券86500萬元、再融資一般債券72050萬元、再融資專項(xiàng)債券120100萬元）。2024年政府債務(wù)到期本金85500萬元，其中：再融資債券償還債務(wù)本金78450萬元，縣級預(yù)算安排償還債務(wù)本金7050萬元。目前我縣政府債務(wù)余額為1875539萬元，在市上下達(dá)的債務(wù)限額內(nèi)。

2024年市級下達(dá)我縣新增政府債券資金共計(jì)131900萬元，其中：一般債券45400萬元，主要用于橫五路等4個項(xiàng)目建設(shè)（詳見附件10）；自平衡專項(xiàng)債券86500萬元，主要用于豐都縣水天坪工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房A期項(xiàng)目等9個工程項(xiàng)目建設(shè)（詳見附件10）。

五、動支預(yù)備費(fèi)

全縣預(yù)備費(fèi)7700萬元，其中：縣級7000萬元、街道125萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)575萬元。年中動用預(yù)備費(fèi)1858萬元，其中動用縣級預(yù)備費(fèi)1419.99萬元、街道預(yù)備費(fèi)使用117.5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)備費(fèi)使用 320.5萬元。

附件：1.2024年全縣一般公共預(yù)算調(diào)整表

2.2024年全縣政府性基金預(yù)算調(diào)整表

3.2024年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整表

??????4.2024年縣級一般公共預(yù)算調(diào)整表

??????5.2024年縣級一般公共預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表

6.2024年縣級政府性基金預(yù)算調(diào)整表

7.2024年縣級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表

8.2024年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整表

9. 2024年債務(wù)轉(zhuǎn)貸限額調(diào)整情況表

10.2024年限額調(diào)整地方政府債券資金安排表