| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00005 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-14 | [ 發布日期 ] | 2026-01-14 |
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| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-14 |
| [ 發布日期 ] | 2026-01-14 |
豐都縣人民政府關于2025年縣級預算調整情況的報告
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一、縣級預算調整的理由和依據
（一）調整事項
1.調增債務轉貸收入
（1）新增債券236100萬元。其中：新增一般債券46300萬元、新增專項債券189800萬元，由于上級未提前下達，未納入年初預算，現納入本次預算調整。
（2）再融資債券314070萬元。其中：再融資一般債券還本96570萬元、再融資專項債券還本217500萬元，由于上級未提前下達，因此未納入年初預算，現納入本次預算調整。
2.支出預算調整
（1）一般公共預算支出。全縣本級支出預算827470萬元，調增140238萬元，調整為967708萬元；轉移性支出預算37286萬元，調增108215萬元，調整為145501萬元。
（2）政府性基金預算支出。全縣本級支出預算188628萬元，調增240820萬元，調整為429448萬元；轉移性支出預算97300萬元，調增154843萬元，調整為252143萬元。
（3）國有資本經營預算支出。全縣本級支出預算1139萬元，調增655萬元，調整為1794萬元；轉移性支出預算7000萬元，調出資金調增3000萬元，調整為10000萬元。
（二）報告事項
1.本級收入增加
根據本級收入目前完成情況和預計完成情況，全縣本級收入年初預算548773萬元調增156萬元，調整為548929萬元。
（1）一般公共預算收入年初預算320000萬元，調增46200萬元，調整為366200萬元，其中：稅收收入年初預算110000萬元，不調整；非稅收入年初預算210000萬元，調增46200萬元，調整為256200萬元。
（2）政府性基金預算收入年初預算220800萬元，調減49699萬元，調整為171101萬元。
（3）國有資本經營預算收入年初預算7973萬元，調增利潤收入3655萬元，調整為11628萬元。
2.上級補助收入增加
市級預下達我縣2025年上級補助收入288117萬元，已納入年初預算。目前到位上級補助收入442062萬元，增加153945萬元。
3.政府性基金調出減少
年初預算政府性基金調出到一般公共預算80000萬元，因政府性基金收入減少，相應減少調出資金60000萬元，調整后全年調出20000萬元。
4.國有資本經營預算調出增加
根據縣屬國有企業上繳利潤收入，年中國有資本經營預算收入增加，年初調出到一般公共預算7000萬元，增加調出資金3000萬元，全年調出10000萬元。
5.上解支出增加
市級預下達我縣上解支出金額36556萬元（一般公共預算上解26556萬元、政府性基金預算上解10000萬元），已按要求納入年初預算。預計我縣全年上解支出44744萬元（一般公共預算上解37401萬元、政府性基金預算上解7343萬元），增加上解支出8188萬元（一般公共預算增加上解10845萬元、政府性基金預算減少上解2657萬元）。
6.補助鄉鎮支出增加
我縣年初預算補助鄉鎮體制經費57116萬元，年中增加補助鄉鎮支出76015萬元。
7.債務還本支出增加
年初預算債務還本18030萬元，調增314070萬元，調整為332100萬元。
二、縣級預算調整方案
綜上，擬調整經縣第十九屆人民代表大會第六次會議批準的縣級預算，調整后實現收支平衡、結構合理。
（一）一般公共預算
縣級一般公共預算收入預算總計860989萬元，調增248453萬元，調整為1109442萬元。其中：本級收入預算320000萬元，調增46200萬元（稅收110000萬元、不調整，非稅210000萬元、調增46200萬元、調整為256200萬元），調增為366200萬元；轉移性收入540989萬元，調增202253萬元，調整為743242萬元。
縣級一般公共預算支出預算總計860989萬元，調增248453萬元，調整為1109442萬元。其中：本級支出預算766709萬元，調增75674萬元，調整為842383萬元；轉移性支出94280萬元，調增172779萬元，調整為267059萬元。
（二）政府性基金預算
縣級政府性基金預算收入預算總計283636萬元，調增395662萬元，調整為679298萬元。其中：本級收入預算220800萬元，調減49699萬元，調整為171101萬元；轉移性收入62836萬元，調增445361萬元，調整為508197萬元。
縣級政府性基金預算支出預算總計283636萬元，調增395662萬元，調整為679298萬元。其中：本級支出預算186214萬元，調增229368萬元，調整為415582萬元；轉移性支出97422萬元，調增166294萬元，調整為263716萬元。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算收入總計8139萬元，調增3655萬元，調整為11794萬元。其中：本級收入預算7973萬元，調增3655萬元，調整為11628萬元；轉移性收入預算166萬元，不調整。
國有資本經營預算支出總計8139萬元，調增3655萬元，調整為11794萬元。其中：本級支出預算1139萬元，調增655萬元，調整為1794萬元；轉移性支出預算7000萬元，調出資金調增3000萬元，調整為10000萬元。
（四）社會保險基金預算
年初預算和預算調整均由市級編制。
三、全縣預算變動情況?
根據上述事項，全縣預算調整如下。
（一）一般公共預算
全縣一般公共預算收入預算總計864756萬元，調增248453萬元，調整為1113209萬元。其中：本級收入預算320000萬元，調增46200萬元（稅收110000萬元、不調整，非稅210000萬元、調增46200萬元、調整為256200萬元），調整為366200萬元；轉移性收入預算544756萬元，調增202253萬元，調整為747009萬元。
全縣一般公共預算支出預算總計864756萬元，調增248453萬元，調整為1113209萬元。其中：本級支出預算827470萬元，調增140238萬元，調整為967708萬元；轉移性支出預算37286萬元，調增108215萬元，調整為145501萬元。
（二）政府性基金預算
全縣政府性基金預算收入預算總計285928萬元，調增395663萬元，調整為681591萬元。其中：本級收入220800萬元，調減49699萬元，調整為171101萬元；轉移性收入預算65128萬元，調增445362萬元，調整為510490萬元。
全縣政府性基金預算支出預算總計285928萬元，調增395663萬元，調整為681591萬元。其中：本級支出預算188628萬元，調增240820萬元，調整為429448萬元；轉移性支出預算97300萬元，調增154843萬元，調整為252143萬元。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算收入總計8139萬元，調增3655萬元，調整為11794萬元。其中：本級收入預算7973萬元，調增3655萬元，調整為11628萬元；轉移性收入預算166萬元，不調整。
國有資本經營預算支出總計8139萬元，調增3655萬元，調整為11794萬元。其中本級支出預算1139萬元，調增655萬元，調整為1794萬元；轉移性支出預算7000萬元，調出資金調增3000萬元，調整為10000萬元。
（四）社會保險基金預算
年初預算和預算調整均由市級編制。
四、政府債務情況
2024年底我縣政府債務余額1875539萬元。 2025年下達政府債券資金550170萬元（新增一般債券46300萬元、新增專項債券189800萬元、再融資一般債券96570萬元、再融資專項債券217500萬元）。2025年再融資債券償還債務本金167270萬元。目前我縣政府債務余額為2258439萬元、地方政府債務限額為2258439萬元，在市上下達的債務限額內，預計年底綜合債務率200%以下，債務風險等級由橙色變為黃色。
2025年市級下達我縣新增政府債券資金共計236100萬元，其中：一般債券46300萬元，包括興義長江大橋下層橋等3個項目；自平衡專項債券189800萬元，包括豐都縣倉儲基地及配套基礎設施建設項目等46個工程項目。
五、動支預備費
全縣預備費7734萬元，其中：縣級7000萬元、街道147萬元、鄉鎮587萬元。年中動用預備費2434萬元，其中動用縣級預備費2424萬元、街道預備費0萬元、鄉鎮預備費10萬元。
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附件：
1.2025年全縣一般公共預算調整表
2.2025年全縣政府性基金預算調整表
3.2025年全縣國有資本經營預算調整表
4.2025年縣級一般公共預算調整表
????5.2025年縣級一般公共預算支出調整明細表
6.2025年縣級政府性基金預算調整表
7.2025年縣級政府性基金預算支出調整明細表
8.2025年縣級國有資本經營預算調整表
9. 2025年債務轉貸限額調整情況表
10.2025年限額調整地方政府債券資金安排表
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