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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.全縣貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。

2.起草全縣財政、稅收、國有資產、財務、會計和非貿易外幣收支管理方面的規范性文件，制定有關政策和管理制度并組織實施。

3.分析預測宏觀經濟形勢，參與擬定全縣宏觀經濟政策。

4.參與研究擬定全縣地方金融和融資政策，建立完善融資體系。

5.推進預算管理制度改革、負責推進預算績效管理。

6.負責政府非稅收入管理和政府基金管理，按規定管理行政事業性收費和財政票據。

7.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督縣級國庫業務。

8.組織實施政府采購制度和管理辦法，監督管理政府采購活動。

9.貫徹執行有關國有資本經營預算管理的相關政策，制定具體管理辦法和收取國有資本收益。

10.貫徹執行政府債務管理的制度和政策，統一管理政府債務，防范財政風險。

11.負責管理全縣會計工作貫徹執行會計法律法規和具體會計管理制度，審批和管理中介機構從事會計記賬業務，監督和規范會計行為，組織、指導和管理社會審計。

12.負責執行“鄉財縣管”相關規定，加強鄉鎮（街道）財政運行工作。

13.負責財政法治宣傳、信息報道、干部教育培訓工作，管理財政隊伍等主要職能職責。

14.負責制定政府性債務管理政策、規章制度；實施全縣政府性債務規模控制和限額管理；負責地方政府債券申報與分配管理工作；加強地方政府債券資金監督管理。

15.負責制定全縣國有資本經營預算管理制度和辦法，審核并匯總編制全縣國有資本經營預決算草案，組織征收本級國有資本經營預算收入；負責對國有企業資產配置、處置、調劑、出租、出借、產權變動、產權登記、產權界定、產權年檢、資產清查、產權糾紛調處、資產評估、對外投資和擔保事項的監督管理，配合辦理審批事宜；負責建立和完善國有資產保值增值指標體系。

16.遵照《中華人民共和國預算法》、《重慶市預算外資金管理辦法》，按照縣政府、縣財政局確定的編制原則，制定縣級當年財政預算編制方案；組織縣級預算單位編制財政綜合預算草案，批復縣級預算單位財政預算方案；協助縣財政局監督檢查縣級財政綜合預算執行情況；指導鄉鎮財政綜合預算管理工作。

17.負責財政性投資（含政府性融資、貸款）項目的工程概（預）算、決算的審查，對財政投資建設項目年度財務決算、材料設備降價處理和工程報廢簽署評審意見。

18.負責財政性投資項目的評估、審查、咨詢及招標標底的編制、評審。

19.研究提出財政性投資項目的綜合定額和項目評審的收費標準；參與財政投資項目的財務資金管理和監督檢查；參與工程造價管理工作。

20.負責對財政性資金使用情況進行績效評價和投資效果評價。

21.承擔財政投資相關課題的研究，為財政投資決策提供信息資料；開展財政投資評審業務培訓。

22.組織制訂和實施財政投資評審操作規程和指標體系。

23.承擔全縣各行政事業單位非稅收入管理與收支核算工作。

24.建立非稅收入基礎數據庫、分析資料庫，為各單位提供非稅收入相關的政策法規咨詢。

25.加強收費、基金管理，加強對亂收費行為的監督檢查。

26.加強預算內、外資金管理，認真執行集中支付管理辦法。

27.審核、匯總各行政事業單位非稅收入的征收、支付、結存的合規性與合法性。

28.負責政府非稅收入管理和政府基金管理，按規定管理行政事業性收費和財政票據。

29.對各預算單位財務收支實行“集中管理、統一開戶、分戶核算”，指導預算單位執行國家統一的會計制度，規范會計核算，全面落實會計電算化，真實、完整、準確、及時反映各單位的財務狀況，做好各項會計事務工作。

30.負責對縣級預算單位的用款申請進行審核，根據預算單位的規模和具體情況，對預算單位核定合理的備用金，實行報賬補款。

31.辦理財政資金撥付，監督代理銀行辦理財政資金直接支付與財政資金授權支付業務。

32.按照財政部門核定的單位年度預算，對預算單位資金使用情況進行監督控制。分析預算單位財務收支執行情況，按要求及時報送財務會計報表及有關的會計信息資料。

33.按照政府收支分類和會計核算的要求，建立賬冊管理體系；辦理預算單位賬戶的設立、變更和核銷等事宜。

34.認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》及國家有關財經法律法規、制度和政策；制止、糾正財政違法行為；向財政、審計、監察等部門報告預算單位的重大財務事項或違法違紀行為。

（二）機構設置。

本部門內設15個職能科室、分別為辦公室、綜合科、預算科、國庫科、行政政法科、教科文科、社會保障科、農業科、經濟建設科、產業發展科、政府采購科、債務科、行政事業資產管理科、會計監督科、國有企業資產管理科，3個直屬事業單位，分別為豐都縣國庫支付中心、豐都縣財政預算編制中心、豐都縣非稅收入管理中心，其中國庫支付中心、預算編制中心和非稅收入中心為參公事業單位。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括豐都縣財政局（本級）和豐都縣財政投資評審中心。

二、部門決算情況說明

? （一）收入支出決算總體情況說明。

? 1、總體情況。2021年度收入總計3,675.63萬元，支出總計3,675.63萬元。收支較上年決算數增加223.03萬元、增長6.5%，主要原因是2020年辦公大樓外墻整修和電梯更新等項目未支付完，納入2021年項目經費支出，因此增加了2021年收支。

? 2、收入情況。2021年度收入合計3,622.71萬元，較上年決算數增加226.84萬元，增長6.7%，主要原因是2020年辦公大樓外墻整修和電梯更新等項目未支付完，納入2021年項目新增，增加了當年收入。其中：財政撥款收入3,622.71萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余52.92萬元。

? 3、支出情況。2021年度支出合計3,628.87萬元，較上年決算數增加229.19萬元，增長6.7%，主要原因是2020年辦公大樓外墻整修和電梯更新等項目未支付完，納入2021年項目支出，增加了當年支出。其中：基本支出2,009.64萬元，占55.4%；項目支出1,619.23萬元，占44.6%。此外，結余分配0.00萬元。

? 4、結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余46.76萬元，較上年決算數減少6.16萬元，下降11.6%，主要原因是將年初結轉結余用于基本支出。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計3,675.63萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加223.03萬元，增長6.5%。主要原因是2020年辦公大樓外墻整修和電梯更新等項目未支付完，納入2021年年初項目經費支出，因此增加了2021年收支。

? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

? 1、收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3,622.71萬元，較上年決算數增加226.84萬元，增長6.7%。主要原因是2020年辦公大樓外墻整修和電梯更新等項目未支付完，納入2021年項目新增，增加了當年收入。較年初預算數增加219.79萬元，增長6.5%。主要原因是2020年辦公大樓外墻整修和電梯更新等項目未支付完，納入2021年項目新增，增加了當年收入。此外，年初財政撥款結轉和結余52.92萬元。

? 2、支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3,628.87萬元，較上年決算數增加229.19萬元，增長6.7%。主要原因是2020年辦公大樓外墻整修和電梯更新等項目未支付完，納入2021年項目支出，增加了當年支出。較年初預算數增加225.95萬元，增長6.6%。主要原因是2020年辦公大樓外墻整修和電梯更新等項目未支付完，納入2021年項目支出，增加了當年支出。

? 3、結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余46.76萬元，較上年決算數減少6.16萬元，下降11.6%，主要原因是將年初結轉結余用于基本支出。

? 4、比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

? （1）一般公共服務支出2,987.61萬元，占82.3%，較年初預算數減少65.56萬元，下降2.1%，主要原因是在職人員變動，導致相應經費減少。

? （2）社會保障與就業支出261.70萬元，占7.2%，較年初預算數增加64.13萬元，增長32.5%，主要原因是年中追加了離退休健康休養費以及以前年度職業年金補繳資金。

? （3）衛生健康支出85.51萬元，占2.4%，與年初預算數減少0.73萬元，下降0.8%，主要原因是在職人員變動，導致相應經費減少。

? （4）自然資源海洋氣象等支出229.40萬元，占6.3%，較年初預算數增加229.40萬元，增長100%，主要原因是當年新增劃撥單位土地使用費項目。

? （5）住房保障支出64.65萬元，占1.8%，較年初預算數減少1.29萬元，下降2%，主要原因是在職人員變動，導致相應經費減少。

? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

? 2021年度一般公共財政撥款基本支出2,009.64萬元。其中：人員經費1,562.36萬元，與上年決算數增加102.88萬元，增長7%，主要原因是本年新調入人員，同時調資晉級，增加了基本支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費447.28萬元，與上年決算數減少2.43萬元，下降0.5%，主要原因是落實過“緊日子”，減少了辦公經費等開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

? （五）政府性基金預算收支決算情況說明。

?本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

? 三、“三公”經費情況說明

? （一）“三公”經費支出總體情況說明。

? 2021年度“三公”經費支出共計2.14萬元，與年初預算持平。與上年支出數增加0.90萬元，增長72.6%，主要原因是今年接受審計、督查增加了相應費用。

1. “三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門未發生因公出國（境）費用，與年初預算數及上年支出數持平。

2021年度本部門未發生公務車購置費，與年初預算數及上年支出數持平。

2021年度本部門未發生公務車運行維護費。與年初預算數及上年支出數持平

公務接待費2.14萬元，主要用于接待審計、督查以及來豐交流學習。費用與年初預算數持平。較上年支出數增加0.90萬元，增長72.6%，主要原因是今年接受審計、督查增加了相應費用。

? （三）“三公”經費實物量情況。

? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待31批次264人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費81.18元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

? 四、其他需要說明的事項

? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

? 本年度會議費支出1.74萬元，與上年決算數增加0.54萬元，增長45%，主要原因是疫情緩和，根據年初會議安排，會議費有所增加。本年度培訓費支出4.78萬元，與上年決算數增加3.49萬元，增長270.5%，主要原因是疫情緩和，根據年初培訓計劃安排，培訓經費有所增加。

? （二）機關運行經費情況說明。

? 2021年度本部門機關運行經費支出416.52萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、物業管理費、勞務派遣人員勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少21.99萬元，下降5%，主要原因是落實過“緊日子”，減少了辦公經費等開支。

? （三）國有資產占用情況說明。

? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

? （四）政府采購支出情況說明。

? 2021年度本部門政府采購支出總額8.50萬元，其中：政府采購貨物支出8.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額8.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.50萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設施設備。

? 五、預算績效管理情況說明

? （一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我局6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6 涉及資金1365萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了財政資金，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2、績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3、關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? （七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70707328。