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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.全面貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。

2.起草全縣財政、稅收、國有資產、財務、會計和非貿易外幣收支管理方面的規范性文件，制定有關政策和管理制度并組織實施。

3.分析預測宏觀經濟形勢，參與擬定全縣宏觀經濟政策。

4.參與研究擬定全縣地方金融和融資政策，建立完善融資體系。

5.推進預算管理制度改革、負責推進預算績效管理。

6.負責政府非稅收入管理和政府基金管理，按規定管理行政事業性收費和財政票據。

7.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督縣級國庫業務。

8.組織實施政府采購制度和管理辦法，監督管理政府采購活動。

9.貫徹執行有關國有資本經營預算管理的相關政策，制定具體管理辦法和收取國有資本收益。

10.貫徹執行政府債務管理的制度和政策，統一管理政府債務，防范財政風險。

11.負責管理全縣會計工作貫徹執行會計法律法規和具體會計管理制度，審批和管理中介機構從事會計記賬業務，監督和規范會計行為，組織、指導和管理社會審計。

12.負責執行“鄉財縣管”相關規定，加強鄉鎮（街道）財政運行工作。

13.負責財政法治宣傳、信息報道、干部教育培訓工作，管理財政隊伍等主要職能職責。

14.負責制定政府性債務管理政策、規章制度；實施全縣政府性債務規模控制和限額管理；負責地方政府債券申報與分配管理工作；加強地方政府債券資金監督管理。

15.負責制定全縣國有資本經營預算管理制度和辦法，審核并匯總編制全縣國有資本經營預決算草案，組織征收本級國有資本經營預算收入；負責對國有企業資產配置、處置、調劑、出租、出借、產權變動、產權登記、產權界定、產權年檢、資產清查、產權糾紛調處、資產評估、對外投資和擔保事項的監督管理，配合辦理審批事宜；負責建立和完善國有資產保值增值指標體。

16.遵照《中華人民共和國預算法》、《重慶市預算外資金管理辦法》，按照縣政府、縣財政局確定的編制原則，制定縣級當年財政預算編制方案；組織縣級預算單位編制財政綜合預算草案，批復縣級預算單位財政預算方案；協助縣財政局監督檢查縣級財政綜合預算執行情況；指導鄉鎮財政綜合預算管理工作。

17.負責對財政性資金使用情況進行績效評價和投資效果評價。

18.承擔全縣各行政事業單位非稅收入管理與收支核算工作。

19.建立非稅收入基礎數據庫、分析資料庫，為各單位提供非稅收入相關的政策法規咨詢。

20.加強收費、基金管理，加強對亂收費行為的監督檢查。

21.加強預算內、外資金管理，認真執行集中支付管理辦法。

22.審核、匯總各行政事業單位非稅收入的征收、支付、結存的合規性與合法性。

23.負責政府非稅收入管理和政府基金管理，按規定管理行政事業性收費和財政票據。

24.對各預算單位財務收支實行“集中管理、統一開戶、分戶核算”，指導預算單位執行國家統一的會計制度，規范會計核算，全面落實會計電算化，真實、完整、準確、及時反映各單位的財務狀況，做好各項會計事務工作。

25.負責對縣級預算單位的用款申請進行審核，根據預算單位的規模和具體情況，對預算單位核定合理的備用金，實行報賬補款。

26.辦理財政資金撥付，監督代理銀行辦理財政資金直接支付與財政資金授權支付業務。

27.按照財政部門核定的單位年度預算，對預算單位資金使用情況進行監督控制。分析預算單位財務收支執行情況，按要求及時報送財務會計報表及有關的會計信息資料。

28.按照政府收支分類和會計核算的要求，建立賬冊管理體系；辦理預算單位賬戶的設立、變更和核銷等事宜。

29.認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》及國家有關財經法律法規、制度和政策；制止、糾正財政違法行為；向財政、審計、監察等部門報告預算單位的重大財務事項或違法違紀行為。

（二）機構設置

本部門內設15個職能科室，分別為辦公室、綜合科、預算科、國庫科、基層財政科、行政政法科、教科文科、社會保障科、農業科、經濟建設科、產業發展科、政府采購科、金融債務科、會計監督科、國有資產管理科，4個直屬事業單位，分別為豐都縣國庫集中支付中心、豐都縣財政預算績效管理中心、豐都縣非稅收入管理中心、豐都縣財政投資評審中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括豐都縣財政局（本級）和豐都縣財政投資評審中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2158.42萬元，支出總計2158.42萬元。收支較上年決算數減少388.98萬元,下降15.3%，主要原因是2022年其他財政事務項目支出降低。

2.收入情況。2022年度收入合計2139.61萬元，較上年決算數減少357.52萬元，下降14.3%，主要原因是其他財政事務支出減少預算。其中：財政撥款收入2137.35萬元，占99.9%；其他收入2.25萬元，占0.1%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余18.82萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2129.71萬元，較上年決算減少375.64萬元，下降15%，主要原因是其他財政事務項目支出降低。其中：基本支出1898.92萬元，占89.2%；項目支出230.79萬元，占10.8%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余28.71萬元，較上年決算數減少13.34萬元，下降31.7%，主要原因是上年項目資金結轉到2022年度使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2156.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少391.23萬元，下降15.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2137.35萬元，較上年決算數減少359.78萬元，下降14.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款減少。較年初預算數增加657.94萬元，增長44.5%。主要原因是上級專項提前下達未納入年初預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余18.82萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2129.71萬元，較上年決算數減少375.64萬元，下降15%。主要原因是2022年其他財政事務項目支出降低。較年初預算數增加650.30萬元，增長44%。主要原因是一般公共服務支出專項資金未提前納入年初預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余26.46萬元，較上年決算數減少15.59萬元，下降37.1%，主要原因是當年財政預算執行較好，進而減少財政資金結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1795.94萬元，占84.3%，較年初預算數增加643.00萬元，增長55.8%，主要原因是專項資金未提前納入年初預算，年中追加預算，導致支出增加。

（2）社會保障與就業支出200.31萬元，占9.4%，較年初預算數增加7.31萬元，增長3.8%，主要原因是工資結構調整后相關社保基數較上年有所增加。

（3）衛生健康支出70.81萬元，占3.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照年初預算執行。

（4）住房保障支出62.66萬元，占2.9%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照年初預算執行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1898.92萬元。其中：人員經費1459.85萬元，較上年決算數增加18.21萬元，增長1.3%，主要原因是本年新調入人員，同時調資晉級，增加了基本支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費439.06萬元，較上年決算數增加22.54萬元，增長5.4%，主要原因是本年新調入人員導致公用經費有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計2.75萬元，較年初預算數減少0.25萬元，下降8.3%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，財政壓縮三公經費預算。較上年支出數增加0.61萬元，增長28.5%，主要原因是本年接受審計、督查及周邊區縣來我單位交流學習，導致公務接待費支出增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國（境）費用，與年初預算數及上年支出數持平。

2022年度本部門未發生公務車購置費，與年初預算數及上年支出數持平。

2022年度本部門未發生公務車運行維護費，與年初預算數及上年支出數持平。

公務接待費2.75萬元，主要用于接待審計、督查及周邊區縣來我單位交流學習。費用支出較年初預算數減少0.25萬元，下降8.3%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，財政壓縮三公經費預算。較上年支出數增加0.61萬元，增長28.5%，主要原因是本年接受審計、督查及周邊區縣來我單位交流學習，導致公務接待費支出增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待16批次289人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費95.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.76萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長1.1%，主要原因是本年度財政視頻會議增加，導致會議費有所增加。本年度培訓費支出1.15萬元，較上年決算數減少2.82萬元，下降71%，主要原因是本年財政培訓會議較去年有所減少，導致培訓費相關支出降低。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出439.06萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、物業管理費、勞務派遣人員勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加22.54萬元，增長5.4%，主要原因是人員變動，正常工資提升及社保基數增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金588.01萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了財政資金，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

?2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

黎燕?? 023-70707328