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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2025-00069 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1. 宣傳國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督法律、法規(guī)和有關(guān)政策，在縣財(cái)政局（縣國資辦）指導(dǎo)下參與擬訂國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度。
2. 協(xié)助縣屬國有企業(yè)注冊(cè)登記、變更、改革、重組等工作。
3. 協(xié)助國有企業(yè)資產(chǎn)的確認(rèn)、登記、劃轉(zhuǎn)、交易、評(píng)估、處置等事務(wù)性工作。
4. 協(xié)助國有企業(yè)人員編制核定和薪酬管理，參與國有企業(yè)負(fù)責(zé)人考察、任免、獎(jiǎng)懲等工作。
5. 協(xié)助國有企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，協(xié)助組織實(shí)施國有資本經(jīng)營預(yù)算方案，參與企業(yè)實(shí)施重大投（融）資、利潤分配等事務(wù)性工作。
6. 協(xié)助國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核，指導(dǎo)企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)等工作。
7. 協(xié)助國有企業(yè)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)綜治等工作。
8. 協(xié)助縣屬國有企業(yè)對(duì)外交流與合作、干部培訓(xùn)工作。
9. 參與指導(dǎo)縣屬國有及國有控股企業(yè)黨的建設(shè)工作。
10. 承辦縣委、縣政府、縣財(cái)政局（縣國資辦）交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
本部門無下級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)綜合科、產(chǎn)權(quán)科、黨建科和考核分配科四個(gè)科室。機(jī)構(gòu)編制15名，實(shí)有在職人員14名，退休人員1名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)613.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款320.44萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款293.39萬元。收入較去年增加173.93萬元，主要是人員增加基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加68.83萬元、國有企業(yè)改革工作經(jīng)費(fèi)撥款增加20萬元、豐都縣國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)撥款增加12萬元、國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金撥款增加82萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)613.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出236.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.87元，衛(wèi)生健康支出19.52萬元，住房保障支出22.21萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出293.39萬元。支出較去年增加173.93萬元，主要是基本支出增加68.83萬元，項(xiàng)目支出增加105.10萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入320.44萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.44萬元，比2024年減少36.47萬元。其中：基本支出320.44萬元，比2024年增加68.83萬元，主要原因是人員增加工資社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增長等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2024年減少105.30萬元，主要原因是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未列項(xiàng)目支出。
本部門2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入293.39萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出293.39萬元，比2024年增加210.39萬元，主要原因是國有企業(yè)改革工作經(jīng)費(fèi)撥款增加50萬元、豐都縣國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)撥款增加27萬元、國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金撥款增加82萬元、重慶能源集團(tuán)淘汰落后產(chǎn)能涉煤人員有關(guān)遺留問題的處置經(jīng)費(fèi)撥款增加51.39萬元，主要用于國有企業(yè)改革、國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理和國有企業(yè)服務(wù)等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.70萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本部門2025年未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控成本；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是2016年5月公務(wù)用車改革后，公務(wù)車輛已劃撥給縣機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)度、管理和使用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本部門2025年未安排購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.76萬元，比上年增加8.73萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加公用經(jīng)費(fèi)增長。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本部門2025年未安排政府采購預(yù)算。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量210.39萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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