| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2025-00097 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣財政預算績效管理中心2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）?職能職責
1.?承辦縣級部門預算編制審核。
2.?承辦縣級部門的調整預算審核。
3.?承辦縣級部門單位專項經費。
4.?負責預算單位財政績效目標的管理。
5.?組織實施財政重點績效評價及評價結果的抽查和再評價，指導和監督縣級預算部門（單位）開展預算績效自評。
（二）單位構成
內設3個職能科室，即綜合科、預算編制科、編制審核科；財政供養編制人員15人，離休干部0人，退休干部7人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數359.85萬元，其中：一般公共預算撥款359.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加109.54萬元，主要是人員增加導致基本支出增加109.54萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數359.85萬元，其中：一般公共服務支出256.42萬元，社會保障和就業支出57.34萬元，衛生健康支出22.19萬元，住房保障支出?23.90萬元。支出較去年增加109.54萬元，主要是人員增加導致基本支出增加109.54萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入359.85萬元，一般公共預算財政撥款支出359.85萬元，比2024年增加109.54萬元。其中：基本支出359.85萬元，比2024年增加109.54萬元，主要原因是人員增加導致工資、獎金、津貼、社會保險繳費、公用經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2024年持平。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出??0萬元，與2024年持平。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.5萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴格執行出國出境管理規定；公務接待費0.5萬元，與2024年持平，主要原因是嚴格執行八項管理規定；公務用車運行維護費0萬元，與2024年持平，主要原因是我單位無公務車輛；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費44.43萬元，比上年增加12.21萬元，主要原因為人員增加導致公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、維修（護）費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：秦素蓉 ?聯系方式：023-70606947?
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