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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2．負責擬訂人口發展規劃。

3．負責監測全縣經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

4．承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的責任。

5．承擔全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局的責任。

6．研究對內對外開放的重大問題。研究提出利用內外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。

7．研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目，安排財政性建設資金。

8．推進經濟結構戰略性調整。

9．承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10．負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。

11．推進可持續發展戰略，綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會發展的影響。

12．組織編制和實施西部大開發總體規劃及年度工作目標，承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13．參與國防動員工作，具體承擔國防經濟動員工作。

14．貫徹執行國家價格法律法規、規章和方針，負責組織實施國務院價格主管部門、市政府價格主管部門制定的商品、服務價格和行政事業性收費規定。

15．負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格，制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價，依法組織價格聽證。

16．協調、引導已放開的商品和服務價格，依法組織實施價格干預措施或緊急措施。

17．負責管轄權內的價格和收費監督檢查。

18．研究全縣統籌城鄉綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19．負責發改委機關和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20．對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出臺大數據相關政策開展技術咨詢、專家評審、大數據培訓。

21．推進豐都縣社會信用體系建設，開展“信用豐都”網站升級，信用培訓，信用報告應用等工作，初步創建信用城市。

22．（智慧城市）信息化項目前期工作開展，加快智慧城市建設。

23．保障我縣糧食安全，提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力，切實落實行政首長責任制工作。

24．負責國防動員建設管理、規劃計劃編制、動員準備、組織實施；負責人民防空建設管理和組織實施；承擔經濟動員、信息動員和交通戰備的綜合協調職能；統籌協調軍事設施保護工作。

25．承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位包含豐都縣發展和改革委員會（本級）。下設十四個內設科室。行政編制27人，機關工勤編制2人，行政退休人員35人，退休死亡2人，增加退休2人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計2517.53萬元，支出總計2517.53萬元。收支較上年決算數增加39.42萬元，增長1.59％，主要原因是項目支出增加、工資調資晉級、賬務調整、調整統籌返還等導致。

2．收入情況。2023年度收入合計2101.66萬元，較上年決算數減少376.45萬元，下降15.19％，主要原因是去年下屬事業單位城鄉統籌合并報決算，今年拆分單位報表導致。其中：財政撥款收入2101.66萬元，占100.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余415.88萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計2517.53萬元，較上年決算數增加39.42萬元，增長1.59％，主要原因是項目支出增加、工資調資晉級、賬務調整、調整統籌返還等導致。其中：基本支出918.23萬元，占36.47％；項目支出1599.30萬元，占63.53％；經營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我委無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2517.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加39.42萬元，增長1.59％。主要原因是項目支出增加、工資調資晉級、賬務調整、調整統籌返還等導致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2101.66萬元，較上年決算數減少376.45萬元，下降15.19％。主要原因是去年下屬事業單位城鄉統籌合并報決算，今年拆分單位報表導致。較年初預算數減少407.28萬元，下降16.23％。主要原因是去年下屬事業單位城鄉統籌合并報決算，今年拆分單位報表導致，還有賬務調整統籌返還等。此外，年初財政撥款結轉和結余415.88萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2517.53萬元，較上年決算數增加39.42萬元，增長1.59％。主要原因是項目支出增加、工資調資晉級、賬務調整、調整統籌返還等導致。較年初預算數增加8.59萬元，增長0.34％。主要原因是工資調資晉級、單位新進職工、賬務調整等導致。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我委無結轉結余。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2173.00萬元，占86.31％，較年初預算數減少67.07萬元，下降2.99％，主要原因是賬務調整、拆分單位賬務等導致。

（2）社會保障與就業支出232.28萬元，占9.23％，較年初預算數增加56.52萬元，增長32.16％，主要原因是人工工資晉級，養老保險、職業年金調整標準導致增加。

（3）衛生健康支出40.61萬元，占1.61％，較年初預算數減少1.35萬元，下降3.22％，主要原因是2名人員退休調整預算導致。

（4）住房保障支出49.65萬元，占1.97％，較年初預算數減少1.50萬元，下降2.93％，主要原因是2名人員退休調整預算導致。

（5）其他支出22.00萬元，占0.87％，較年初預算數增加22.00萬元，增長100.00％，主要原因是有一個新增項目豐都縣水污染治理項目前期工作支出22萬元導致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出918.23萬元。其中：人員經費793.68萬元，較上年決算數減少179.48萬元，下降18.44％，主要原因是去年下屬事業單位城鄉統籌合并報決算，今年拆分單位報表導致。人員經費用途主要包括工資、五險、公積金等。公用經費124.55萬元，較上年決算數減少39.83萬元，下降24.23％，主要原因是去年下屬事業單位城鄉統籌合并報決算，今年拆分單位報表導致。公用經費用途主要包括辦公費、文印費、水電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計6.27萬元，較年初預算數減少4.73萬元，下降43.00％，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控三公經費，縮減開支。較上年支出數減少0.49萬元，下降7.25％，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控三公經費，縮減開支。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元；費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減；主要原因是本單位2023年度未發生該項支出，與上年決算數持平。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生該項支出，與上年決算數持平。

公務車運行維護費3.00萬元，主要用于我委公務車輛日常運行維護費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算持平，無增減。較上年支出數減少0.28萬元，下降8.54％，主要原因是嚴控公車運行維護費，減少開支。

公務接待費3.27萬元，主要用于接待上級部門檢查工作、對企業招商引資、向上對接工作等支出。費用支出較年初預算數減少4.73萬元，下降59.13％，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控三公經費，縮減開支。較上年支出數減少0.21萬元，下降6.03％，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控三公經費，縮減開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待50批次390人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費83.96元，車均購置費0萬元，車均維護費3.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.48萬元，較上年決算數增加0.19萬元，增長14.73％，主要原因是疫情結束推動經濟發展，組織經濟運行調度會議、營商環境會議、項目儲備立項等大會產生。本年度培訓費支出0.14萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長100.00％，主要原因是今年外出培訓有所增加導致培訓費增長。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出124.55萬元，機關運行經費主要用于開支我委水費、電費、辦公費、印刷費、差旅費等開支。機關運行經費較上年支出數減少39.83萬元，下降24.23％，主要原因一是去年下屬事業單位城鄉統籌合并報決算，今年拆分單位報表導致，二牢記過緊日子思想，厲行節約，減少機關運行成本。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備不含車輛0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位20個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1335.76萬元。我單位對20個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1335.76萬元，綜合評價得分96分，評價等次為優，績效評價發現了資金撥付效率不高、項目發揮效益與預期有差距、項目管理不夠規范等主要問題，針對績效自評結果，擬通過以下措施強化績效自評結果的運用：一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗，改進管理措施，從而完善項目自評機制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項目按要求完成，及時發揮財政資金效能；二是與下一年度預算安排結合，本次自評結果作為下一年度預算的重要依據，對于合理安排下一年度預算起到關鍵作用。

項目較多則以附件形式上傳，見附件2023年度項目績效自評表

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄭建朋　；電話：023－70605370。

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。