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[ 索引號 ]	11500230008686166Y/2025-00091	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣發展和改革委員會	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-14	[ 發布日期 ]	2025-09-16

[ 索引號 ]	11500230008686166Y/2025-00091
[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣發展和改革委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-14
[ 發布日期 ]	2025-09-16

豐都縣民防指揮信息保障中心2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

主要承擔民防（人防）信息平臺建設及設施維護管理；負責戰備值班執勤演練保障及警報通信系統管理；承擔自然災害應急聯動預警平臺建設、運行、維護和管理。

（二）機構設置

本單位屬財政全額撥款事業單位，內設辦公室、綜合業務科、信息保障科三個職能科室。執行政府事業單位會計制度，編制人數4人。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為114.89萬元。收、支與2023年度相比，減少78.37萬元，下降40.6％，主要原因是本年民防應戰應急工作經費等項目支出減少。

1．收入情況。2024年度收入合計100.63萬元，與2023年度相比，減少19.32萬元，下降16.1％，主要原因是本年項目支出收入減少，調整發改委民防應戰應急工作經費142578元為統籌返還。其中：財政撥款收入100.63萬元，占100.0％；事業收入0.00萬元，占0.0％；經營收入0.00萬元，占0.0％；其他收入0.00萬元，占0.0％。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余14.26萬元。

2．支出情況。2024年度支出合計114.89萬元，與2023年度相比，減少78.37萬元，下降40.6％，主要原因是本年民防應戰應急工作經費等項目支出減少。其中：基本支出84.79萬元，占73.8％；項目支出30.10萬元，占26.2％；經營支出0.00萬元，占0.0％。此外，結余分配0.00萬元。

3．結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為114.89萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少78.37萬元，下降40.6％。主要原因是本年民防應戰應急工作經費等項目收入支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入100.63萬元，與2023年度相比，減少19.32萬元，下降16.1％。主要原因是本年民防應戰應急工作經費等項目收入減少。較年初預算數增加19.56萬元，增長24.1％。主要原因是人員工資調整，支出增加，賬務調整，統籌返還部分資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余14.26萬元。

2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出114.89萬元，與2023年度相比，減少78.37萬元，下降40.6％。主要原因是本年民防應戰應急工作經費等項目支出減少。較年初預算數增加33.82萬元，增長41.7％。主要原因是人員工資調整，支出增加，賬務調整，統籌返還部分資金等。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）社會保障和就業支出10.43萬元，占9.1％，較年初預算數增加3.11萬元，增長42.5％，主要原因是人員工資晉級，養老保險、職業年金調整。

（2）衛生健康支出3.78萬元，占3.3％，較年初預算數無增減，原因是與年初預算持平。

（3）城鄉社區支出97.01萬元，占84.4％，較年初預算數增加30.71萬元，增長46.3％，主要原因是項目支出增加。

（4）住房保障支出3.66萬元，占3.2％，較年初預算數無增減，原因是與年初預算持平。

3．結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出84.79萬元。

其中：

人員經費72.47萬元，與2023年度相比，增加2.03萬元，增長2.9％，主要原因是人員工資調整，支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金等。

公用經費12.32萬元，與2023年度相比，增加2.62萬元，增長27.0％，主要原因是賬務調整，統籌返還部分資金；公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、委托業務費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計2.61萬元，較年初預算數減少0.59萬元，下降18.4％，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控“三公”經費，縮減開支。較上年支出數減少0.68萬元，下降20.7％，主要原因是嚴格執行中央八項規定，縮減接待費，嚴控公車運行維護費等，縮減開支。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2023年度未發生該項支出，與上年決算數持平。

公務用車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2023年度未發生該項支出，與上年決算數持平。

公務用車運行維護費2.61萬元，主要用于保障民防應急車輛運行維護。費用支出較年初預算數減少0.59萬元，下降18.4％，主要原因是本年實際開支公車維護有所減少，導致費用下降。較上年支出數減少0.39萬元，下降13.0％，主要原因是嚴控“三公”經費，縮減開支。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算持平。較上年支出數減少0.29萬元，下降100.0％，主要原因是嚴控“三公”經費，縮減開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.61萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是與上年決算數持平。本年度培訓費支出0.09萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是與上年決算數持平。本年度差旅費支出1.66萬元，與2023年度相比，減少1.72萬元，下降50.9％，主要原因是本年公務出差有所減少。

因屬于發改委下屬事業單位，會議費等在發改委本級支出，未使用本單位財政資金保障會議費。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金30.09萬元；我單位一是對豐都縣發改委民防應戰應急項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金14.25萬元，評價得分10分，評價等次為優，績效評價發現了資金撥付不夠及時等問題，提出今后要加強財政統籌，爭取提高資金撥付效率等下一步工作建議。二是對民防應戰應急工作經費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金15.84萬元，評價得分10分，評價等次為優，績效評價發現了資金撥付不夠及時等問題，提出今后要加強財政統籌，規范管理，嚴格落實項目支付管理，提高資金撥付效率等下一步工作建議。

績效自評表2個

2024年度項目績效自評表

項目名稱：	2024年春節項目款撥付		項目編碼：	50023024T000004394661		自評總分：	100.00
項目主管部門：	608－豐都縣發展和改革委員會		財政歸口處室：	006－經建科		部門聯系人：	鄭建朋		聯系電話：	17＊＊＊＊＊＊＊66
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			0.00		158，420.56		158，420.56
其中：財政撥款			0.00		158，420.56		158，420.56	100	10.00	10.00
一般公共預算			0.00		158，420.56		158，420.56	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
規范管理，嚴格落實項目支付管理。				規范管理，嚴格落實項目支付管理。				規范管理，嚴格落實項目支付管理。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（％）	得分系數（％）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
項目數量	個	＝	1	1	0	100	20	20	否
項目完成質量	％	≥	100	100	0	100	20	20	否
推動民防工作發展	％	≥	8	8	0	100	10	10	否
保障人民群眾安全		定性	好	1	0	100	10	10	否
人民群眾滿意度	％	≥	96	96	0	100	10	10	否
春節需要資金數	元	＝	158420.56	158420.56	0	100	20	20	是

2024年度項目績效自評表

項目名稱：	民防應戰應急工作經費		項目編碼：	50023023T000003725086		自評總分：	100.00
項目主管部門：	608－豐都縣發展和改革委員會		財政歸口處室：	006－經建科		部門聯系人：	陳海波		聯系電話：	153＊＊＊＊＊＊＊68
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			0.00		142，578.50		142，578.00
其中：財政撥款			0.00		142，578.50		142，578.00	100	10.00	10.00
一般公共預算			0.00		142，578.50		142，578.00	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
應戰應急指揮大廳運行，移動指揮平臺維護，人防專業隊伍單項及綜合演練，兩防一體化社區建設，民防疏散基地建設及維護，警報建設，人防工程建設規劃和防空襲預案繪制，民防安全教育宣傳，市縣鎮三級視頻會議，以及開展相關工作；保障應急大廳和平臺正常運轉，開展綜合演練和建設好民防應急疏散基地，提高全員民防應急能力，確保全縣應急指揮及應急處置。				應戰應急指揮大廳運行，移動指揮平臺維護，人防專業隊伍單項及綜合演練，兩防一體化社區建設，民防疏散基地建設及維護，警報建設，人防工程建設規劃和防空襲預案繪制，民防安全教育宣傳，市縣鎮三級視頻會議，以及開展相關工作；保障應急大廳和平臺正常運轉，開展綜合演練和建設好民防應急疏散基地，提高全員民防應急能力，確保全縣應急指揮及應急處置。				應戰應急指揮大廳運行，移動指揮平臺維護，人防專業隊伍單項及綜合演練，兩防一體化社區建設，民防疏散基地建設及維護，警報建設，人防工程建設規劃和防空襲預案繪制，民防安全教育宣傳，市縣鎮三級視頻會議，以及開展相關工作；保障應急大廳和平臺正常運轉，開展綜合演練和建設好民防應急疏散基地，提高全員民防應急能力，確保全縣應急指揮及應急處置。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（％）	得分系數（％）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
開展應急演練	次	≥	5	5	0	100	20	20	是
年度目標任務完成率	％	≥	100	100	0	100	10	10	否
項目按期完成率	％	≥	100	100	0	100	10	10	否
落實國防建設責任制，保持社會穩定。促進經濟增長	％	定性	基本建立	1	0	100	10	10	否
保障全縣國防安全覆蓋	％	定性	98	1	0	100	10	10	否
維持社會安全可持續發展	％	≥	7	7	0	100	10	10	否
社會滿意度調查份數	份	≥	50	50	0	100	10	10	否
項目資金概算	元	＝	684205.59	684205.59	0	100	10	10	否

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄭建朋??；電話：023－70605370。

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豐都縣民防指揮信息保障中心2024年度決算公開說明.docx

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