| [ 索引號 ] | 11500230008686254D/2023-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 發布日期 ] | 2023-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686254D/2023-00012 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣公安局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2023-02-27 |
豐都縣公安局2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
? ? （一）職能職責。
豐都縣公安局是主管全縣社會治安的縣政府組成部門，有內設所隊室22個，派出所17個。主要職責是：預防、制止及偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。負責轄區內森林公安隊伍的建設和管理，轄區內破壞森林及野生動植物資源的刑事案件偵查，維護轄區內林區治安秩序和森林防火工作，查處林業行政案件，查處違反森林防火條例及陸生野生動植物保護法規和濕地資源保護法規的行政違法行為，協助配合縣有關執法機構查處涉林刑事行政案件。
? ? （二）單位構成。
豐都縣公安局共有內設所隊室22個，派出所17個。內設所隊室主要包括指揮中心、辦公室、政治處、紀檢監察室（審計室、督察大隊）、警務保障室、情報信息大隊、國保大隊、食藥環偵大隊、經偵大隊、治安大隊（校保大隊）、刑偵大隊、禁毒大隊、法制大隊、網監大隊、出入境大隊、交巡警大隊、特警大隊、看守所、行政拘留所（強制隔離戒毒所）等，有城東、城西、名山、社壇、仁沙、三元、董家、樹人、十直、高鎮、江池、龍河、武平、暨龍、三建、仙女湖、包鸞派出所。其各自行使本機構的職能職責，構成整個豐都縣公安局上述職能職責。
二、部門收支總體情況
? ? （一）收入預算：2023年年初預算數20882.45?萬元，其中：一般公共預算撥款20882.45?萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2583.89萬元，主要是人員經費增加2638.75萬元，項目經費減少52.86萬元。
? ? （二）支出預算：2023年年初預算數20882.45?萬元，其中：一般公共服務支出20882.45?萬元，教育支出?0萬元，社會保障和就業支出2,074.97萬元，衛生健康支出618.23萬元，住房保障支出946.69萬元。支出較去年增加2583.89萬元，主要是基本支出增加2638.75?萬元，項目支出減少52.86萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入20882.45萬元，一般公共預算財政撥款支出20882.45萬元，比2022年增加2583.89?萬元。其中：基本支出15463.09萬元，比2022年增加2638.75萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5421.36萬元，比2022年減少52.86萬元，主要原因是項目數量減少。
豐都縣公安局2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算653萬元，比2022年減少257萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平，主要原因是我局2023年度無因公出國（境）工作安排；公務接待費100萬元，比2022年減少10萬元，主要原因是我局嚴格控制公務接待支出；公務用車運行維護費553萬元，比2022年減少247萬元，主要原因是預算口徑發生變化；公務用車購置費0萬元，比2022年減少314萬元，主要原因是我局2022年年中增加了執法執勤車輛采購預算，該部分資金由我局2022年中央轉移支付資金保障。
五、其他重要事項的情況說明
? ? （一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費???2210.85萬元，比上年減少920.99萬元，主要原因為2023年人員正常增加及預算口徑發生變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
? ? （二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額247萬元：政府采購貨物預算247萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購247萬元：政府采購貨物預算247萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
? ? （三）績效目標設置情況。2023年共12個項目實行了績效目標管理，涉及資金量5419.36萬元。
? ? （四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛160輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車160輛。2023年一般公共預算安排購置車輛24輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車24輛(資金來源由2022年存量資金保障)。
六、專業性名詞解釋
? ? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? ? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
? ? （三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
? ? （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? ? （五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：王霖 ??聯系方式：023-70686227
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