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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00175 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00175 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-15 |
豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所2024年度決算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源的法規(guī)、行政規(guī)章和政策；負責管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)資源；負責實施土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護規(guī)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)災害防治和地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃，執(zhí)行用途管制，保護基本農(nóng)田；負責轄區(qū)內(nèi)建設用地征收、征用和出讓、劃撥的現(xiàn)場踏勘；保護地質(zhì)遺跡和地質(zhì)環(huán)境，負責轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災害調(diào)查及地質(zhì)災害險情動態(tài)監(jiān)測；負責轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷；負責處理征地、拆遷、房地產(chǎn)權(quán)屬等糾紛；承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所，為豐都縣規(guī)劃和自然資源局所屬按副科級管理的財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。許明寺規(guī)劃和自然資源所核定全額事業(yè)編制3名，設所長1名，實有在編人數(shù)3名。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為74.59萬元。收、支與2023年度相比，增加14.69萬元，增長24.5%，主要原因是豐財工資介紹【2023】1005號調(diào)入1人，經(jīng)費追加14.69萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計74.59萬元，與2023年度相比，增加14.69萬元，增長24.5%，主要原因是豐財工資介紹【2023】1005號調(diào)入1人，經(jīng)費追加14.69萬元。其中：財政撥款收入74.59萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計74.59萬元，與2023年度相比，增加14.69萬元，增長24.5%，主要原因是豐財工資介紹【2023】1005號調(diào)入1人，經(jīng)費追加14.69萬元。其中：基本支出74.42萬元，占99.8%；項目支出0.17萬元，占0.2%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為74.59萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加14.69萬元，增長24.5%。主要原因是豐財工資介紹【2023】1005號調(diào)入1人，經(jīng)費追加14.69萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入74.42萬元，與2023年度相比，增加18.48萬元，增長33.0%。主要原因是豐財工資介紹【2023】1005號調(diào)入1人，經(jīng)費追加5.88萬元。較年初預算數(shù)增加32.40萬元，增長77.1%。主要原因是調(diào)入職工1人，一般公共預算財政撥款收入增加5.88萬元，2024年超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳存基數(shù)，年中預算調(diào)整2.48萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出74.42萬元，與2023年度相比，增加18.48萬元，增長33.0%。主要原因是調(diào)入職工1人，一般公共預算財政撥款收入增加5.88萬元，2024年超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳存基數(shù)，年中預算追加2.48萬元。較年初預算數(shù)增加32.40萬元，增長77.1%。主要原因是調(diào)入職工1人，一般公共預算財政撥款收入增加5.88萬元，2024年超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳存基數(shù)，年中預算追加2.48萬元。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出8.10萬元，占10.9%，較年初預算數(shù)增加4.53萬元，增長126.9%，主要原因是本年度調(diào)入職工1人，社會保障和就業(yè)支出增加2.04萬元，2024年超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳存基數(shù)，年中預算調(diào)整支出2.48萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出2.89萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加1.04萬元，增長56.2%，主要原因是本年度調(diào)入職工1人，衛(wèi)生健康支出增加0.88萬元。
（3）自然資源海洋氣象等支出60.63萬元，占81.5%，較年初預算數(shù)增加25.82萬元，增長74.2%，主要原因是調(diào)入職工1人，自然資源海洋氣象支出增加。
（4）住房保障支出2.81萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)增加1.03萬元，增長57.9%，本年度調(diào)入職工1人，住房保障支出增加1.03萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出74.42萬元。
其中：
人員經(jīng)費54.04萬元，與2023年度相比，增加17.62萬元，增長48.4%，主要原因是本年度調(diào)入職工1人，人員經(jīng)費增加13.86萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等。
公用經(jīng)費20.38萬元，與2023年度相比，增加11.66萬元，增長133.7%，主要原因是本年度調(diào)入職工1人，公用經(jīng)費增加2.64萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.17萬元，與2023年度相比，減少3.79萬元，下降95.7%，主要原因是本年度政府性基金預算財政撥款收入減少，本年支出0.17萬元，與2023年度相比，減少3.79萬元，下降95.7%，主要原因是本年度政府性基金預算財政撥款收入減少。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計2.32萬元，較年初預算數(shù)減少0.98萬元，下降29.7%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強車輛及接待費管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.10萬元，下降32.2%，主要原因是. 本單位踐行“過緊日子”理念，加強車輛及接待費管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。
公務用車運行維護費2.03萬元，主要用于地質(zhì)災害巡察應急保障及圖斑核查用車。費用支出較年初預算數(shù)減少0.67萬元，下降24.8%，主要原因是本單位公務車為油電混動車，較上年年初預算減少0.67萬元。較上年支出數(shù)減少0.97萬元，下降32.3%，主要原因是本單位公務車為油電混動車，較上年年初預算減少0.67萬元。
公務接待費0.29萬元，主要用于接待地質(zhì)災害巡察及圖斑核查接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.31萬元，下降51.7%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強接待費管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降31.0%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強接待費管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待6批次65人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費44.89元，車均購置費0萬元，車均維護費2.03萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出0.14萬元，與2023年度相比，增加0.03萬元，增長27.3%，主要原因是用于地質(zhì)災害監(jiān)測人員業(yè)務培訓。本年度差旅費支出1.84萬元，與2023年度相比，減少0.87萬元，下降32.1%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、領(lǐng)導干部用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對2個項目開展了績效自評，從評價情況來看，項目立項規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，業(yè)務管理科學，資金到位及時，項目效益明顯。
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金10.97萬元。
項目支出績效自評表：
|
2024年度項目績效自評表 | |||||||||||||
|
項目名稱： |
編外人員勞務工資支出 |
項目編碼： |
50023024T000004364818 |
自評總分： |
100.00 |
||||||||
|
項目主管部門： |
610-豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
財政歸口處室： |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人： |
江玲 |
聯(lián)系電話： |
70600516 | ||||||
|
資金情況 | |||||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
||||||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
100 |
|||||||||
|
績效目標 | |||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||
|
完成駐各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務大廳、負責土地審批、農(nóng)房復墾測量、地質(zhì)災害巡查防治、農(nóng)房發(fā)證、土地礦產(chǎn)巡查、不動產(chǎn)登記及現(xiàn)場調(diào)查等。 |
完成駐各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務大廳、負責土地審批、農(nóng)房復墾測量、地質(zhì)災害巡查防治、農(nóng)房發(fā)證、土地礦產(chǎn)巡查、不動產(chǎn)登記及現(xiàn)場調(diào)查等。 |
已完成駐各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務大廳、負責土地審批、農(nóng)房復墾測量、地質(zhì)災害巡查防治、農(nóng)房發(fā)證、土地礦產(chǎn)巡查、不動產(chǎn)登記及現(xiàn)場調(diào)查等。 | |||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 | |||
|
聘請文職人員數(shù)量 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||
|
補助資金及時發(fā)放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||
|
合理提高人力資源利用 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
增加就業(yè)人口數(shù)量 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
服務對象滿意度指標 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
臨聘文職人員補助標準 |
元/年 |
≥ |
108000 |
108000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||
|
2024年度級項目績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
|
項目名稱： |
地質(zhì)災害群測群防監(jiān)測預警工作人員經(jīng)費項目 |
項目編碼： |
50023022T000002146725 |
自評總分： |
90.77 |
|||||||||||||||||
|
項目主管部門： |
610-豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
財政歸口處室： |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人： |
譚小華 |
聯(lián)系電話： |
70600516 | |||||||||||||||
|
資金情況 | ||||||||||||||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度總金額 |
1,700.00 |
22,100.00 |
1,700.00 |
|||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
1,700.00 |
22,100.00 |
1,700.00 |
7.69 |
10.00 |
0.77 | ||||||||||||||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||||||||||||||
|
績效目標 | ||||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||
|
目標1：夯實地質(zhì)災害調(diào)查評價、監(jiān)測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系，扎實推進地質(zhì)災害動態(tài)排查、 核查和詳細調(diào)查工作； |
目標1：夯實地質(zhì)災害調(diào)查評價、監(jiān)測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系，扎實推進地質(zhì)災害動態(tài)排查、 核查和詳細調(diào)查工作； |
已完成地質(zhì)災害調(diào)查評價、監(jiān)測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系，扎實推進地質(zhì)災害動態(tài)排查、 核查和詳細調(diào)查工作。 | ||||||||||||||||||||
|
績效指標 | ||||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 | ||||||||||||
|
庫區(qū)地災群測群防地災點個數(shù) |
處 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
涉及群測群防人員人數(shù) |
人數(shù) |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||
|
工程完成及時率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
地災點區(qū)域群眾生命財產(chǎn)安全保障 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
達標 | ||||||||||||
|
監(jiān)測預警區(qū)地質(zhì)災害防范能力 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
合格 | ||||||||||||
|
防止水土流失 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
合格 | ||||||||||||
|
項目區(qū)受益群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
滿意 | ||||||||||||
|
總金額 |
萬元/年 |
≥ |
1.92 |
1.92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：江玲 023-70698025
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
74.42 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.17 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
8.10 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.89 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.17 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
60.63 | ||
|
十九、住房保障支出 |
2.81 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
74.59 |
本年支出合計 |
74.59 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計 |
74.59 |
總計 |
74.59 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
74.59 |
74.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
74.59 |
74.42 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
74.42 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.17 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
8.10 |
8.10 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.89 |
2.89 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.17 |
0.17 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
60.63 |
60.63 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
2.81 |
2.81 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
74.59 |
本年支出合計 |
74.59 |
74.42 |
0.17 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
74.59 |
總計 |
74.59 |
74.42 |
0.17 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
74.42 |
74.42 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級經(jīng)濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
54.04 |
302 |
商品和服務支出 |
20.38 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
14.84 |
30201 |
辦公費 |
1.11 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.78 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
||
|
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
|||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
23.33 |
30205 |
水費 |
0.02 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.40 |
30206 |
電費 |
0.32 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.70 |
30207 |
郵電費 |
0.31 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.07 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.48 |
30211 |
差旅費 |
1.84 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.97 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.14 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
0.29 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
10.80 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
31205 |
利息補貼 |
|||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.61 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.03 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.91 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
54.04 |
公用經(jīng)費合計 |
20.38 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
機構(gòu)運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
單位：豐都縣許明寺規(guī)劃和自然資源所 |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
五、機關(guān)運行經(jīng)費 |
|
|
（一）支出合計 |
2.32 |
2.32 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
2.03 |
2.03 |
六、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
1 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
2.03 |
2.03 |
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
0.29 |
0.29 |
2．主要領(lǐng)導干部用車 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
— |
0.29 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
七、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務接待批次（個） |
— |
6 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內(nèi)公務接待人次（人） |
— |
65 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
||
|
二、會議費 |
— |
|||
|
三、培訓費 |
— |
0.14 |
||
|
四、差旅費 |
— |
1.84 |
||
備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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