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一、部門基本情況

（一）職能職責

豐都縣供銷合作社聯合社是縣政府直屬正科級財政全額撥款事業單位，位于三合街道商業一路465號，縣供銷社全額事業編制人數17人，實有在職事業16人，事業退休人員31人。主要職能職責：研究制定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社系統的改革和發展。指導和發展專業合作社和消費合作社，為“三農”服務。負責為農業、農村、農民提供綜合性、系列化的經濟技術服務，為農產品流通和農民生產、生活資料供應提供服務；引導農民有組織地進入市場，促進城鄉物資交流。

（二）機構設置

內設五個科室：辦公室、人事保衛科、財務科、業務科、資產科。縣供銷社全額事業編制人數17人，實有在職事業16人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計625.52萬元，支出總計625.52萬元。與2016年決算數相比，收支減少240.14萬元、下降27.74%，主要原因是中央、市級、縣級項目資金（農業專項貼息、農民專業合作組織發展資金等）取消。

本部門2017年度收入合計625.52萬元，其中：財政撥款收入625.52萬元，占100.00%。

本部門2017年度支出合計625.52萬元，其中：基本支出438.79萬元，占70.15%；項目支出186.74萬元，占29.85%。

本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入625.52萬元，較上年決算數減少240.14萬元，下降27.74%。主要原因是中央、市級、縣級項目資金（農業專項貼息、農民專業合作組織發展資金等）減少。較年初預算數減少150.58萬元，下降19.40%。主要原因是年初預算的部分項目資金（農業專項貼息、農民專業合作組織發展資金等）取消。

本部門2017年度財政撥款支出625.52萬元，較上年決算數減少240.14萬元，下降27.74%。主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數減少150.58萬元，下降19.40%。主要原因是年初預算的部分項目資金取消。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業支出134.12萬元，占21.44%，較年初預算數增加55.84萬元，主要原因是追加了在職人員養老保險及職業年金單位承擔部分、機關離退休干部健康休養費補發部分、機關事業單位養老保險制度改革后部分工作人員發放一次性退休補貼、行政離退休金及死亡撫恤；醫療衛生與計劃生育支出28.15萬元，占4.50%；農林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少380.00萬元，主要原因是央、市相關項目資金取消；商業服務業等支出447.93萬元，占71.61%，較年初預算數增加173.58萬元，主要原因是追加了在職人員績效目標考核、2016年公務員平時考核補發部分、在職人員工資津補貼、2017年供銷社綜合改革發展專項資金等；住房保障支出15.33萬元，占2.45%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出438.79萬元。其中：人員經費364.73萬元，較上年增加92.94萬元，主要原因是在職人員養老保險及職業年金、在職人員津補貼調標、離退休人員健康休養費調高、兩位退休人員的死亡撫恤。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金和住房公積金等。公用經費74.05萬元，較上年增加48.18萬元，主要原因是當年公用經費定額提高，公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2017年度本部門“三公”經費支出共計1.35萬元，較年初預算數減少3.65萬元，主要原因是嚴控公務接待，接待費用減少，較上年支出數減少1.11萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門已實施公車改革，公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

（二）“三公”經費分項支出情況

2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行費0.00萬元。

公務接待費1.35萬元，主要用于接待國內其他省市供銷社、市供銷社及區縣供銷社到我單位學習調研指導供銷合作社業務發展工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等，費用支出較年初預算數減少3.65萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,較上年支出數減少1.11萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待20批次，260人，其中：國內外事接待0批 次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費52.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

?四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出74.05萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關運行經費較2016年增加48.18萬元，增長186.22%，主要原因是當年公用經費定額提高，保障職工的差旅補助、通訊補貼、體檢費、工會經費等。

（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元。

　　（四）預算績效管理情況說明。根據預算績效管理要求，我社對1個項目開展了績效自評，涉及資金178萬元。主要是供銷社綜合改革發展專項資金，從評價情況來看，有關項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系不斷完善，較為充分地反映了供銷社綜合改革發展的工作目標和任務。?

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息 收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位 取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出 國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行 維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接 待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會 議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70607039。

豐都縣供銷社2017年部門決算情況說明.docx

豐都縣供銷社2017年部門決算表.XLS