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| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2019-00621 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發布日期 ] | 2019-01-23 |
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2019-00621 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
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| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 發布日期 ] | 2019-01-23 |
豐都縣供銷合作社聯合社2018年部門預算情況說明
??
?? ?一、單位基本情況
??? 豐都縣供銷合作社聯合社是縣政府直屬正科級財政全額撥款事業單位，位于三合街道商業一路465號，縣供銷社全額參公事業編制人數18人，實有在職事業17人，事業退休人員31人。內設五個科室：辦公室、人事保衛科、財務科、業務發展科、資產管理科。單位的主要職能職責：研究制定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社系統的改革和發展。指導和發展專業合作社和消費合作社，為“三農”服務。負責為農業、農村、農民提供綜合性、系列化的經濟技術服務，為農產品流通和農民生產、生活資料供應提供服務；引導農民有組織地進入市場，促進城鄉物資交流。
二、部門預算情況說明
?? 2018年一般公共預算財政撥款收入817.03萬元，一般公共預算財政撥款支出817.03萬元，比2017年增加40.93?? 萬元。其中：基本支出347.03萬元，比2017年增加39.9萬元，主要原因是在職人員養老保險、職業年金、績效目標考核及離退休人員健康休養費、人頭經費增加等納入了預算及公務員工資調標、人頭經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出470萬元，比2017年增加了4萬元，主要原因是本級專款增加了，主要用于農民專業合作社農業組織化與產業化經營及供銷社綜合改革等。
供銷社2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
??? 三、“三公”經費情況說明
??? 2018年“三公”經費預算5萬元，與2017年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費5萬元，與2017年持平；公務用車運行維護費 0萬元；主要原因是部門已于2016年5月實行了公務車改革。
四、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（即公用經費）。2018年一般公共預算財政撥款運行經費75.13萬元，比2017年預算增加32.57萬元，增長76.53%。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出及人頭經費等。
2、政府采購情況。2018年政府采購預算總額0元。
3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款470萬元。
?4、國有資產占用情況。本部門占用房屋面積1300平方米，價值86.80萬元，車輛2臺，價值51.62萬元，其他固定資產4.86萬元，2018年合計占用國有資產143.28萬元。
?五、專業性名詞解釋（納入公開范圍的部門必須填寫！）
?以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1、部門收支總體情況表
????? 2、部門收入總體情況表
????? 3、部門支出總體情況表
????? 4、財政撥款收支總體情況表
????? 5、一般公共預算財政撥款支出情況表
????? 6、一般公共預算財政撥款基本支出情況表
????? 7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
????? 8、政府性基金預算支出表
????? 9、國有資本經營預算支出表
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豐都縣供銷合作社聯合社
?????????????????????????? ?2018年2月10日
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