您當(dāng)前所在位置：首頁(yè)>豐都縣供銷合作社聯(lián)合社>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 12500230504828143M/2024-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣供銷合作社聯(lián)合社 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 索引號(hào) ] | 12500230504828143M/2024-00004 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣供銷合作社聯(lián)合社 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-26 |
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
? ? ? ? 一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。指導(dǎo)和發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，為“三農(nóng)”服務(wù)。負(fù)責(zé)為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民提供綜合性、系列化的經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)、生活資料供應(yīng)提供服務(wù)；引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。
（二）單位構(gòu)成。預(yù)算單位1個(gè)：豐都縣供銷合作社聯(lián)合社。屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)單位。
內(nèi)設(shè)五個(gè)科室：綜合科、監(jiān)事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)發(fā)展科、資產(chǎn)管理科。機(jī)構(gòu)編制18名，其中設(shè)主任1名、副主任3名，現(xiàn)單位實(shí)有在職人員16名（另2名在編不在崗：1名人大、1名政協(xié)，編制及預(yù)算仍在我單位），退休人員25名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)846.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款846.74萬(wàn)元。收入較去年下降159.85萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)資金壓減159萬(wàn)元左右。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)846.74萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出120.90萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.54萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出204.70萬(wàn)元，農(nóng)林水支出130萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出329.07萬(wàn)元，住房保障支出30.54萬(wàn)元。支出較去年下降159.85萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)資金壓減159萬(wàn)元左右。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入846.74萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出846.74萬(wàn)元，比2023年減少159.85萬(wàn)元。其中：基本支出495.48萬(wàn)元，比2023年增加0.24萬(wàn)元，主要原因是政策性調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出351.27萬(wàn)元，比2023年減少160.08萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)支出降上年壓減45.04萬(wàn)元，農(nóng)林水專項(xiàng)支出降上年壓減114萬(wàn)元等。
本部門2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.51萬(wàn)元，比上年增加0.78萬(wàn)元，主要原因是退休人員體檢費(fèi)2.4萬(wàn)元?dú)w集到了日常公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休人員體檢費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額204.70萬(wàn)元：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算204.70萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)204.70萬(wàn)元：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算204.70萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量351.27萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位無(wú)車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦素蓉??聯(lián)系方式：023-70607039
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