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（一）職能職責

1．宗旨：為公路建設養(yǎng)護管理服務。

2．主要職責任務：參與全縣公路發(fā)展規(guī)劃；承擔全縣國、省、縣道公路的勘測設計、建設、養(yǎng)護、綠化、防災減災、搶險修復、安全設施建設、戰(zhàn)備渡口運行維護、交通運行狀況監(jiān)測、交通應急調度，智慧交通建設等工作；協(xié)助做好鄉(xiāng)、村道公路的養(yǎng)護管理技術指導和檢查考核工作。

3．具體職責任務：

（1）貫徹執(zhí)行有關公路工作的法律法規(guī)、方針政策和標準規(guī)范，參與擬訂全縣公路發(fā)展規(guī)劃。

（2）承擔全縣國、省、縣道公路養(yǎng)護任務，編制日常保養(yǎng)、小修保養(yǎng)等公路養(yǎng)護計劃并組織實施。

（3）參與擬訂全縣國、省、縣道公路的大中修、改擴建等項目計劃，組織實施經(jīng)上級批準的公路建設項目，協(xié)助做好相關公路建設項目的交竣工驗收工作。

（4）參與擬訂和組織實施全縣公路水毀、安全、綠化等養(yǎng)護工程計劃；按照規(guī)定組織實施國、省、縣道公路自然災害應急處置和搶修恢復。

（5）承擔全縣國、省、縣道公路的養(yǎng)護巡查、路況評定、路網(wǎng)運行監(jiān)測以及附屬設施建設等事務工作；承擔全縣國、省、縣道公路的使用安全工作；承擔橋梁、隧道養(yǎng)護技術評定及日常養(yǎng)護工作；按主管部門要求參與公路勘測設計工作。

（6）參與全縣國、省、縣道公路建設和養(yǎng)護資金的籌措使用，提出專項資金使用計劃及安排意見，跟蹤管理資金使用情況。

（7）承擔國、省、縣道公路信息化發(fā)展的規(guī)劃、建設和應用工作，組織開展公路環(huán)保節(jié)能減排工作。

（8）負責國防戰(zhàn)備渡口運行維護，發(fā)揮國防交通和應急救援作用。

（9）協(xié)助推進鄉(xiāng)道公路建設、“四好農村路”創(chuàng)建工作，提供鄉(xiāng)、村道公路的養(yǎng)護技術指導，協(xié)同主管部門搞好鄉(xiāng)、村道公路檢查考核工作。

（10）承擔公路路政審批的行政輔助工作，協(xié)助公路路政執(zhí)法的有關工作。

（11）協(xié)助推廣應用公路行業(yè)的新標準、新技術、新材料、新工藝。

（12）負責整合交通信息基礎設施設備（網(wǎng)絡）資源、信息數(shù)據(jù)、人力資源和社會資源等信息資源，推進本縣物聯(lián)網(wǎng)和交通云計算發(fā)展，實施智慧交通建設。

（13）負責交通信息數(shù)據(jù)的采集、加工、分析、發(fā)布，搭建交通應急指揮物理平臺，提供交通應急處置技術支持，實施交通應急調度。

（14）負責96096交通服務熱線豐都分中心、交通網(wǎng)站、微博、微信的日常運行管理工作。

（15）組織開展全縣公路行業(yè)黨建精神文明建設和行風建設等工作。

（16）完成縣交通局交辦的其他工作。

以上具體職責任務均屬于基本公益服務。

（二）機構設置

根據(jù)上述職責任務，豐都縣公路事務中心設下列8個內設機構：

1．辦公室。承擔中心日常運轉工作，負責草擬綜合性材料、公文運轉、檔案管理、政務公開、精神文明建設、后勤保障服務等工作；負責糾紛調解和信訪穩(wěn)定工作；負責議提案辦理工作。

2．政工科。負責黨的建設和黨風廉政建設工作；負責勞資、行業(yè)行風管理；負責內部審計工作；負責編制、人事、勞動力管理工作；負責職工教育培訓和離退休職工管理工作；參與縣境內鄉(xiāng)、村道公路的養(yǎng)護監(jiān)督、考核工作。

3．財務科。負責編制本單位年度財務預決算，經(jīng)批準后執(zhí)行；負責按照有關規(guī)定開展中心財務收支和公路建設養(yǎng)護專項資金的會計核算、財務統(tǒng)計、分析評價、檔案管理等工作，規(guī)范管理和使用各項資金；負責按規(guī)定發(fā)放職工工資和津補貼；負責公路建設養(yǎng)護項目的竣工決算工作，自覺接受審計等監(jiān)督機關和社會各界監(jiān)督。

4．工程科。負責公路工程以及相關橋梁、隧道建設（整治）的施工管理、質量管理、進度管理、安全管理、預算控制管理；負責項目前期工作，落實項目合同管理和基本建設管理；參與公路工程預算編制及執(zhí)行情況管理；負責公路工程交竣工驗收。

5．養(yǎng)護科。負責公路養(yǎng)護巡查和日常養(yǎng)護生產(chǎn)檢查、公路技術狀況評定管理；協(xié)助交通局對公路養(yǎng)護大中修工程、水毀搶險及地質災害工程的預決算編制和執(zhí)行情況管理，負責公路養(yǎng)護大中修工程、水毀搶險及地質災害工程的項目實施、質量管理和驗收工作；負責公路路政審批的行政輔助工作，協(xié)助開展公路路政執(zhí)法的有關工作；負責養(yǎng)護站規(guī)范化建設、基礎臺賬管理和養(yǎng)護職工教育培訓管理；負責公路綠化工作，完善公路標志和安全設施；負責公路應急救援和搶險工作；負責按時填報各類養(yǎng)護生產(chǎn)報表。

6．安全信息科。貫徹國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立健全安全生產(chǎn)制度，協(xié)調落實各項安全措施；處理安全生產(chǎn)事故，排查治理安全生產(chǎn)隱患；組織開展公路環(huán)保節(jié)能減排工作；負責綜合治理、普法教育工作；負責公路路網(wǎng)監(jiān)測、公路路況信息發(fā)布及交通流量調查、交通信息資源整合、交通運行數(shù)據(jù)采集分析等信息工作和公路養(yǎng)護大數(shù)據(jù)、智能化等信息化建設，監(jiān)測、監(jiān)控重要港口航道、車站、治超站、貨運站場、橋梁、隧道及重要交通節(jié)點和網(wǎng)絡輿情，適時實施應急調度管理；負責橋隧養(yǎng)護工程師的管理；負責全縣公共客運車輛和船舶的GPS系統(tǒng)監(jiān)控管理及信息收集；負責“96096”交通服務熱線、交通政務網(wǎng)站、交通微博、微信的日常運行管理和維護，發(fā)布交通出行信息；負責養(yǎng)護“四新”技術的推廣和應用；參與鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護技術指導和考核工作。

7．機料科。負責機械設備的采購、使用管理、報廢處置和檔案管理；負責養(yǎng)護生產(chǎn)和公路建設的物資采購和生產(chǎn)工具的購買發(fā)放、使用管理；負責車輛和機械設備的維修管理、油料供應與消耗管理等工作；負責機駕人員管理、考勤調遣、檢查督促工作。

8．勘察設計室。負責公路、橋梁、港口、碼頭等交通基礎設施的勘測設計、工程咨詢工作；參與路網(wǎng)結構調整及發(fā)展規(guī)劃工作；參與項目前期工作；參與農村公路現(xiàn)場技術指導工作。

豐都縣公路事務中心全額事業(yè)編制為58名，其中設主任1名、副主任3名；內設機構領導職數(shù)8名（各科室設科長、主任1名）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2023年度收入總計11904.99萬元，支出總計11904.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加3438.55萬元，增長40.61％，主要原因是2023年養(yǎng)護項目資金比上年度撥付增加，造成本年度收入增加。

2．收入情況。2023年度收入合計10385.72萬元，較上年決算數(shù)增加1919.28萬元，增長22.67％，主要原因是2023年養(yǎng)護項目資金比上年度撥付增加。其中：財政撥款收入10385.72萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余1519.27萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計11904.99萬元，較上年決算數(shù)增加3438.55萬元，增長40.61％，主要原因是2023年養(yǎng)護項目資金比上年度撥付增加。其中：基本支出3264.98萬元，占27.43％；項目支出8640.01萬元，占72.57％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計11904.99萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3438.55萬元，增長40.61％。主要原因是養(yǎng)護資金項目支出撥付增加造成比上年收入及支出均增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10263.45萬元，較上年決算數(shù)增加3018.45萬元，增長41.66％。主要原因是我單位養(yǎng)護專項資金在年度執(zhí)行時撥入（年初預算未納入），2023年資金撥付比上年度增加，故本年度收入增加較大。較年初預算數(shù)增加6833.24萬元，增長199.21％。主要原因是調整本年基本支出預算及養(yǎng)護專項資金在年度執(zhí)行時撥入（年初預算未納入）。此外，年初財政撥款結轉和結余1345.79萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出11609.24萬元，較上年決算數(shù)增加4364.24萬元，增長60.24％。主要原因是我單位養(yǎng)護專項資金在年度執(zhí)行時撥入（年初預算未納入），2023年資金撥付比上年度增加，故本年度收入增加較大。較年初預算數(shù)增加8179.03萬元，增長238.44％。主要原因是調整本年基本支出預算及養(yǎng)護專項資金在年度執(zhí)行時撥入（年初預算未納入）。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出843.50萬元，占7.27％，較年初預算數(shù)增加94.98萬元，增長12.69％，主要原因是增加在職人員社會保險費及退休人員健康休養(yǎng)費。

（2）衛(wèi)生健康支出153.04萬元，占1.32％，較年初預算數(shù)減少7.61萬元，下降4.74％，主要原因是人員退休減少。

（3）農林水支出3036.42萬元，占26.16％，較年初預算數(shù)增加3036.42萬元，增長100.00％，主要原因是養(yǎng)護專項資金在年度執(zhí)行時撥入（年初預算未納入）。

（4）交通運輸支出7483.00萬元，占64.46％，較年初預算數(shù)增加5075.30萬元，增長210.79％，主要原因是調整本年基本支出預算及養(yǎng)護專項資金在年度執(zhí)行時撥入（年初預算未納入）。

（5）住房保障支出93.28萬元，占0.80％，較年初預算數(shù)減少20.06萬元，下降17.70％，主要原因是按實際支付的公積金列支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3264.98萬元。其中：人員經(jīng)費2952.95萬元，較上年決算數(shù)增加147.49萬元，增長5.26％，主要原因是在職人員工資及社會保險費用等比上年略有增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費312.03萬元，較上年決算數(shù)增加19.11萬元，增長6.52％，主要原因是辦公費、培訓費、勞務費等比上年支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、郵電費、工會經(jīng)費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余173.47萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入122.27萬元，較上年決算數(shù)減少1099.16萬元，下降89.99％，主要原因是我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標后納入調整預算。本年支出295.75萬元，較上年決算數(shù)減少925.68萬元，下降75.79％，主要原因是我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標后納入調整預算。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。較上年支出數(shù)減少0.98萬元，下降24.62％，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。與上年決算數(shù)持平。

2023年度本部門未發(fā)生公務車購置費。與上年決算數(shù)持平。

公務車運行維護費3.00萬元，主要用于單位公路巡查和安全檢查的公務車輛運行維護支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。較上年支出數(shù)減少0.98萬元，下降24.62％，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。

2023年度本部門未發(fā)生公務接待費。與上年決算數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0％，主要原因是本年度未發(fā)生會議費。本年度培訓費支出13.40萬元，較上年決算數(shù)增加5.20萬元，增長63.41％，主要原因是本年度相關養(yǎng)護工作各類培訓課程增加所致。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，副部（?。┘?及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車17輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對75個二級項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評75項，涉及資金8630.14萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了公路通暢，項目基本達到了預期績效目標。

本單位2023年度項目績效自評表詳見附件。??

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。???????????????????????

（二）事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余。指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配。指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費。指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

楊林霞????　023－70609173???

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
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備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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備注：1．本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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備注：本單位無該項收支，故此表無數(shù)據(jù)。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
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