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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

加強渡口渡運事務(wù)管理，推動渡運行業(yè)健康發(fā)展，承擔(dān)渡口渡船渡運管理事務(wù)性工作。具體職責(zé)任務(wù)：

1．負(fù)責(zé)渡運從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)，提高渡運從業(yè)人員的安全意識及操作技能。

2．負(fù)責(zé)宣傳貫徹水上交通安全法律、法規(guī)和規(guī)章等。

3．負(fù)責(zé)農(nóng)村渡口基礎(chǔ)設(shè)施改造。

4．承擔(dān)對在全縣庫區(qū)受三峽水庫蓄水影響正在運營的證照齊全的運營渡船經(jīng)營人發(fā)放渡運補貼工作。

5．督促指導(dǎo)渡運量較大且具備一定條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處建立渡口渡船簽單發(fā)航制度，真實記錄相關(guān)情況。

6．負(fù)責(zé)審核渡口設(shè)置及撤銷等相關(guān)事務(wù)性工作。

7．完成縣交通運輸委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

豐都縣渡口管理所屬財政全額撥款的二級預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個職能科室：辦公室、綜合科、安全法規(guī)科。本單位無納入2023年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計219.27萬元，支出總計219.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加17.18萬元，增長8.50％，主要原因是本年增加職工一人及補交2021年超績效、補交2022年職業(yè)年金。

2．收入情況。2023年度收入合計199.28萬元，較上年決算數(shù)增加6.95萬元，增長3.61％，主要原因是本年增加職工一人。其中：財政撥款收入199.28萬元，占100.00％；此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.98萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計219.27萬元，較上年決算數(shù)增加17.18萬元，增長8.50％，主要原因是本年增加職工一人。其中：基本支出185.44萬元，占84.57％；項目支出33.82萬元，占15.43％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計219.27萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加26.94萬元，增長14.01％。主要原因是本年增加職工一人及補交2021年超績效、補交2022年職業(yè)年金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入199.28萬元，較上年決算數(shù)增加21.01萬元，增長11.79％。主要原因是本年增加職工一人補交2021年超績效、補交2022年職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加25.95萬元，增長14.97％。主要原因是本年增加職工一人及補發(fā)2021年超額績效、2022年職業(yè)年金，人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出205.28萬元，較上年決算數(shù)增加27.01萬元，增長15.15％。主要原因是增加職工一人及補發(fā)2021年超額績效、2022年職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加31.95萬元，增長18.43％。主要原因是增加職工一人及補發(fā)2021年超額績效、2022年職業(yè)年金，人員經(jīng)費增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出30.57萬元，占14.89％，較年初預(yù)算數(shù)增加9.51萬元，增長45.16％，主要原因是增加職工一人及繳費基數(shù)增加、補交2022年職業(yè)年金。

（2）衛(wèi)生健康支出7.55萬元，占3.68％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，增長4.43％，增加職工一人及繳費基數(shù)增加。

（3）交通運輸支出152.65萬元，占74.36％，較年初預(yù)算數(shù)增加19.60萬元，增長14.73％，主要原因是增加職工一人及補發(fā)2021年超額績效。

（4）住房保障支出14.51萬元，占7.07％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬元，增長20.92％，主要原因是增加職工一人。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出185.44萬元。其中：人員經(jīng)費157.18萬元，較上年決算數(shù)增加19.83萬元，增長14.44％，主要原因是增加職工一人及補發(fā)2021年超額績效、2022年職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社會保險、公積金、職業(yè)年金。公用經(jīng)費28.26萬元，較上年決算數(shù)增加7.34萬元，增長35.09％，主要原因是增加職工一人。公用經(jīng)費用途主要包括辦公室日常開支、差旅費、辦公費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少14.05萬元，下降100.00％，主要原因是2022年渡運補貼項目在2023年支出，2023年無渡運補貼項目收入。本年支出13.98萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降0.50％，主要原因是渡運補貼項目支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生出國費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0.00萬元本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出28.26萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、咨詢費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加、其他商品服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加7.34萬元，增長35.09％，主要原因是增加職工一人。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對渡運補貼、交通綜合執(zhí)法經(jīng)費、2023年港航安全環(huán)保專項整治經(jīng)費、編外人員勞務(wù)工資支出共4個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金33.82萬元。填報目標(biāo)自評表形式開展自評，自評均已完成年度績效目標(biāo)。

2023年度項目績效自評表見附件。

（二）單位績效評價情況

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

敖小波?023－70722909。