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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．　貫徹國家有關道路運輸行業管理的方針政策、法律法規和行業規范。

2．　承擔擬訂全縣道路運輸行業的發展規劃（含道路客貨運輸、城市公共交通運行線網、客貨運輸站場、城市公交客運站場、機動車維修企業及駕駛員培訓學校的布局等）及標準化建設、信用評價和安全服務質量考核的行政輔助工作。

3．　承擔道路旅客運輸、道路貨物運輸（含危險貨物運輸）、道路客貨運輸站場、汽車租賃行業管理的行政輔助工作。承擔行業轉型升級、城鄉客運一體化、公交優先發展戰略及巡游出租汽車與網約車統籌發展的推進工作。負責協調道路客貨運輸、城市公共交通線路及線網規劃、調整道路運輸各層次和各種運輸方式之間的關系。承擔道路運輸與其他運輸方式協調發展的行政輔助工作，發揮道路運輸在綜合交通運輸體系中的基礎性作用。

4．　承擔道路運輸從業人員的安全知識、技能適應性及管理能力培訓和考核工作。

5．　承擔經營性客運車輛（含公交車輛）各項補貼審核發放的行政輔助工作。

6．　承擔行業統計分析及市場預測信息引導工作，定期向社會發布道路運輸市場運行情況報告，開展道路運輸改革發展政策的評估工作。

7．　承擔道路運輸市場運行監測的行政輔助工作，對全縣道路運輸行業進行抽樣調查，定期收集道路運輸經營者及道路運輸相關業務經營信息。

8．　承擔對道路運輸相關行業經營業戶的開、停、歇業過程審批、年度審驗等行業管理的行政輔助工作并提供技術服務，承擔資質等級評定的行政輔助工作并提供技術服務。

9．　指導經營性運輸車輛的技術管理，承擔道路運輸服務質量、車輛維修質量、駕駛培訓質量的投訴調解行政輔助工作。

10．　承擔全縣道路運輸行業安全管理、信訪維穩和應急處置的行政輔助工作，承擔道路運輸企業應急救援隊伍的組織、調度等具體工作。

11．　承辦上級交辦的其他工作。

以上具體職責任務均屬于基本公益服務。

（二）機構設置。

根據以上職責任務，豐都縣道路運輸事務中心設下列5個內設機構：

1．辦公室。承擔中心日常運轉工作，負責黨建群團、編制人事、文秘檔案、資產管理、精神文明、教育培訓、宣傳、內外協調、統計、抽樣調查、計劃、財務、后勤事務等工作。

2．客貨運輸科。負責擬訂和貫徹落實道路旅客運輸、公交、出租汽車、汽車租賃、貨物運輸、客貨運站場等發展規劃、客貨運輸企業安全服務質量和信用評價考核、節能減排、環境保護、客運車輛（含公交車輛）各項補貼審核發放等方面的行政輔助工作。

3．安全信訪科。協助主管部門開展道路運輸安全檢查督查、安全事故調查處理，負責法制宣傳、綜合治理、應急管理、信訪穩定、環境保護等工作。

4．機動車維修科。負責擬訂和貫徹落實機動車維修行業發展規劃、宣傳貫徹營運車輛技術標準、二級維護合格證發放、營運車輛入戶審核及審驗、維修企業安全服務質量和信用評價考核等方面的行政輔助工作。

5．駕駛員培訓科。負責貫徹落實機動車駕駛員培訓發展規劃、道路運輸從業人員資格考試、備案、誠信考核、違章從業人員考試、駕培企業安全服務質量和信用評價考核等工作。

（三）單位構成。

本單位無納入2023年度決算編制的下級預算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計2506.49萬元，支出總計2506.49萬元。收支較上年決算數減少403.81萬元，下降13.88％，主要原因是在2022年度補發了運輸企業2021年各類政策性經營補貼，增大了2022年收入。

2．收入情況。2023年度收入合計2360.75萬元，較上年決算數減少537.88萬元，下降18.56％，主要原因是在2022年補發了運輸企業2021年度各類政策性經營補貼。其中：財政撥款收入2360.75萬元，占100.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余145.74萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計2494.84萬元，較上年決算數減少403.81萬元，下降13.93％，主要原因是在2022年度補發了2021年度各類政策性經營補貼；2是部分收入支出調為年初結轉結余。其中：基本支出351.22萬元，占14.08％；項目支出2143.63萬元，占85.92％；經營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余11.65萬元，較上年決算數無增減，主要原因是燃油補貼工作經費暫無費用發生。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2506.49萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少403.81萬元，下降13.88％。主要原因是在2022年補發了2021年度各類政策性經營補貼，增大了2022年收入。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2360.75萬元，較上年決算數減少537.88萬元，下降18.56％。主要原因是在2022年度補發了運輸企業2021年度各類政策性經營補貼，增大了2022年度收入。較年初預算數增加1087.66萬元，增長85.43％。主要原因是年中追加了各類公交運營政策性經營補貼。此外，年初財政撥款結轉和結余145.74萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2494.84萬元，較上年決算數減少403.81萬元，下降13.93％。主要原因是在2022年補發了運輸企業2021年度各類政策性經營補貼，減少了本年支出。較年初預算數增加1221.75萬元，增長95.97％。主要原因是在2022年補發了運輸企業2021年度各類政策性經營補貼，減少了本年支出。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余11.65萬元，較上年決算數無增減，主要原因是燃油補貼工作經費暫無費用發生。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出56.20萬元，占2.25％，較年初預算數增加0.72萬元，增長1.30％，主要原因是在今年單位在職職工繳費基數提高。

（2）衛生健康支出16.87萬元，占0.68％，較年初預算數減少0.68萬元，下降3.87％，主要原因是今年取消了公務員補充醫療保險支出。

（3）交通運輸支出2411.01萬元，占96.64％，較年初預算數增加1226.12萬元，增長103.48％，主要原因是年中追加了各類公交運營政策性經營補貼支出。

（4）住房保障支出10.76萬元，占0.43％，較年初預算數減少4.40萬元，下降29.02％，主要原因是今年公積金清理，清退了往年多繳公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出351.22萬元。其中：人員經費314.68萬元，較上年決算數增加12.28萬元，增長4.06％，主要原因是補交清算了職工（含已退休）職工年金和養老保險。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等支出。公用經費36.54萬元，較上年決算數增加10.28萬元，增長39.15％，主要原因是今年任務重，工作量增大，開支增大。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、水電費、差旅費、維修費、福利費、勞務費、公務接待、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.68萬元，較年初預算數減少0.82萬元，下降18.22％，主要原因是部分費用暫時未結賬。較上年支出數增加0.47萬元，增長14.64％，主要原因是年末儲存了公務車油卡。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用支出。

2023年度本單位未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費2.24萬元，主要用于行業安全檢查用車油料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.76萬元，下降25.33％，主要原因是部分費用暫時未結賬。較上年支出數無增減，主要原因是嚴控“三公”經費支出，與上年保持一致。

公務接待費1.44萬元，主要用于接待單位按規定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少0.06萬元，下降4.00％，主要原因是嚴格把控接待標準，厲行節約在食堂接待。較上年支出數增加0.48萬元，增長50.00％，主要原因是今年接待人數及批次增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待14批次98人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費146.52元，車均購置費0萬元，車均維護費2.24萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.38萬元，較上年決算數增加0.36萬元，增長1800.00％，主要原因是疫情結束后，線上會議增加，會議用茶葉增加。本年度培訓費支出0.07萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降36.36％，主要原因是今年黨員干部遠程教育培訓支出未支出。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況。

根據預算績效管理要求，我單位對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金2，143.62萬元。從評價情況來看，主要是對運輸企業進行政策性經營補貼（農客燃油補貼、農客運營補貼、農客車輛保險補貼、公交運行補貼）及市級運政管理經費。

豐都縣道路運輸事務中心2023年度項目支出績效自評情況表

詳情見附件

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陳蓉　??????023－70609192