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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00529 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 發布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00529 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 發布日期 ] | 2025-09-16 |
豐都縣交通運輸委員會（本級）2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策。根據國民經濟和社會發展需要，擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業發展政策，并經批準后監督實施。
2．推進綜合交通運輸體系建設，根據全縣交通發展需要，統籌平衡、組織擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業的發展規劃和年度計劃，擬訂并組織實施交通行業固定資產投資、運輸生產、工業、基礎設施管理、公路航道養護、項目建設、科技管理、人才開發、職工教育等中長期規劃和年度計劃。
3．負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業投資規模和方向、財政性資金安排意見，參與鐵路投融資體制改革。
4．負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業管理和綜合運輸體系組織管理，對關系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調控；組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節點的建設和管理；做好交通戰備工作。
5．負責全縣公路、水路交通建設項目的規劃、設計、建設及交通建設市場管理；負責全縣交通基礎設施的三峽后續建設工作；負責站卡設計歸口管理；負責公路養護的管理；負責全縣路政、運政、港監、航務、交通安全、交通秩序的綜合執法和管理。
6．負責全縣道路運輸的行業管理，負責對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓及駕駛培訓學校的行業管理；負責規劃、協調和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站（場、點）及運輸交易市場，根據市場需求管理和投放全縣營業性運輸車輛；負責全縣道路運輸市場的監督檢查。
7．負責全縣地方航運的行政管理；負責地方港航監督管理、運政管理和規費征收管理；負責全縣地方港口、碼頭、航道的規劃、建設、養護、維修和管理工作；負責全縣地方水上交通安全的監督管理；負責地方船舶修造業的開業條件審查，資質認證和行業的監督管理；負責地方船舶檢驗，進出港簽證和技術船員的培訓、考驗、發證管理工作；負責漁船檢驗和監督管理職責，負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。
8．指導協調交通行業的體制改革，推進交通運輸企業向現代化企業轉化的進程；指導、監督委屬企事業單位的國有資產管理；負責縣屬水陸干線交通基礎設施的使用管理；繼續推進委屬事業單位的分類改革工作。
9．貫徹執行國家有關交通科技的方針、政策，指導和實施交通行業計量、質量、技術標準和規范工作，組織科技開發，推廣應用交通科技成果，推動交通行業科技進步；負責交通工程建設的質量監督、技術監督。
10．抓好交通行業的黨的建設、精神文明建設和干部職工的思想政治工作。
11．負責交通系統的安全監管和信訪穩定工作。
12．承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
豐都縣交通運輸委員會（本級）屬財政全額撥款的二級預算單位，內設：辦公室、財務科、安全監督科（應急管理辦公室）、規劃科、建管科、運輸科、政工科、政策法規科等8個職能科室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為19912.60萬元。收、支與2023年度相比，增加11852.93萬元，增長147.1％，主要原因是農村公路建設項目資金及公路養護資金撥付增加。
1．?? 收入情況。2024年度收入合計19912.60萬元，與2023年度相比，增加12887.98萬元，增長183.5％，主要原因是農村公路建設項目資金及公路養護資金撥付增加。其中：財政撥款收入19912.60萬元，占100.0％；事業收入0.00萬元，占0.0％；經營收入0.00萬元，占0.0％；其他收入0.00萬元，占0.0％。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2．?? 支出情況。2024年度支出合計19912.60萬元，與2023年度相比，增加11852.93萬元，增長147.1％，主要原因是農村公路建設項目資金及公路養護資金撥付增加。其中：基本支出547.44萬元，占2.8％；項目支出19365.16萬元，占97.3％；經營支出0.00萬元，占0.0％。此外，結余分配0.00萬元。
3．?? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為19912.60萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加11852.93萬元，增長147.1％。主要原因是農村公路建設項目資金及公路養護資金撥付增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1． 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入11425.83萬元，與2023年度相比，增加5712.38萬元，增長100.0％。主要原因是農村公路建設項目資金及公路養護資金撥付增加。較年初預算數減少855.64萬元，下降7.0％。主要原因是部分農村公路建設款項未達付款條件。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2． 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出11425.83萬元，與2023年度相比，增加5151.38萬元，增長82.1％。主要原因是農村公路建設項目資金及公路養護資金撥付增加。較年初預算數減少855.64萬元，下降7.0％。主要原因是部分農村公路建設款項未達付款條件。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出120.23萬元，占1.1％，較年初預算數增加16.59萬元，增長16.0％，主要原因是支出退休人員一次性補貼。
（2）衛生健康支出157.83萬元，占1.4％，較年初預算數增加125.78萬元，增長392.5％，主要原因是增加了疫情防控工作經費開支。
（3）交通運輸支出11116.42萬元，占97.3％，較年初預算數減少997.49萬元，下降8.2％，主要原因是部分農村公路建設款項未達付款條件。
（4）住房保障支出31.35萬元，占0.3％，較年初預算數減少0.52萬元，下降1.6％，主要原因是按實際支付的公積金列支。
3．結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出547.44萬元。其中：人員經費467.34萬元，與2023年度相比，增加1.54萬元，增長0.3％，主要原因是支出退休人員一次性補貼。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利及對家庭的補助等。
公用經費80.10萬元，與2023年度相比，增加18.58萬元，增長30.2％，主要原因是增加工會經費及勞務費用等費用。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品和服務等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入8486.77萬元，與2023年度相比，增加7175.60萬元，增長547.3％，主要原因是增加支付2024年農村公路建設項目費用。本年支出8486.77萬元，與2023年度相比，增加6701.55萬元，增長375.4％，主要原因是增加支付2024年農村公路建設項目費用。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.18萬元，較年初預算數減少0.02萬元，下降0.6％，主要原因是嚴格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。較上年支出數減少0.53萬元，下降14.3％，主要原因是嚴格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2024年度未發生因公出國（境）費用，與上年決算數持平。
本單位2024年度未發生公務車購置費用，與上年決算數持平。
公務用車運行維護費2.70萬元，主要用于安監車外出檢查交通工作產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減；較上年支出數減少0.35萬元，下降11.5％，主要原因是嚴格執行公務用車各項費用報銷標準，減少了費用支出。
公務接待費0.48萬元，主要用于單位按照規定開支的各類公務接待。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降4.0％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，本年接待次數減少，費用降低。較上年支出數減少0.18萬元，下降27.3％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，本年接待次數減少，費用減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次36人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費133.56元，車均購置費0萬元，車均維護費2.70萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.54萬元，與2023年度相比，增加0.47萬元，增長671.4％，主要原因是工作需要召開會議及租用機關事務中心會議室發生費用。本年度培訓費支出2.62萬元，與2023年度相比，增加2.20萬元，增長523.8％，主要原因是本年度增加安全生產培訓費用。本年度差旅費支出32.36萬元，與2023年度相比，增加6.23萬元，增長23.8％，主要原因是按實列支單位職工因工作需要差旅費用。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出80.10萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、水電費、維修費、勞務費、公務車運行維護費等開支。機關運行經費較上年支出數增加18.58萬元，增長30.2％，主要原因是增加工會經費及勞務費用等費用。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）1臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位33個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金10878.39萬元。本單位2024年度項目績效自評表詳見附件。??
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
林泉兵?? 023－70722199
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
單位：萬元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
11，425.83 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
8，486.77 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
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四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事業收入 |
五、教育支出 |
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|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業支出 |
120.23 | |
|
九、衛生健康支出 |
157.83 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉社區支出 |
8，486.77 | ||
|
十二、農林水支出 |
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|
十三、交通運輸支出 |
11，116.42 | ||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
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十五、商業服務業等支出 |
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十六、金融支出 |
|||
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十七、援助其他地區支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
31.35 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經營預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務還本支出 |
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二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
19，912.60 |
本年支出合計 |
19，912.60 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
19，912.60 |
總計 |
19，912.60 |
備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
?
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收入決算表 | |||||||||
|
單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
公開02表 | ||||||||
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單位：萬元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
19，912.60 |
19，912.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共衛生 |
126.10 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
126.10 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
11，116.42 |
11，116.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
11，011.42 |
11，011．42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政運行 |
364.13 |
364.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建設 |
8，695.19 |
8，695.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2140106 |
公路養護 |
570.33 |
570.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路運輸管理 |
28.19 |
28．19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
1，353.58 |
1，353.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
鐵路運輸 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
鐵路安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他鐵路運輸支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
?
|
支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
19，912.60 |
547.44 |
19，365.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
157.83 |
31.73 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共衛生 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發支出 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
11，116.42 |
364.13 |
10，752.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
11，011.42 |
364.13 |
10，647.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政運行 |
364.13 |
364.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建設 |
8，695.19 |
0.00 |
8，695.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路養護 |
570.33 |
0.00 |
570.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路運輸管理 |
28.19 |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
1，353.58 |
0.00 |
1，353.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
鐵路運輸 |
105.00 |
0.00 |
105．00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
鐵路安全 |
5.00 |
0.00 |
5．00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他鐵路運輸支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
?
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
11，425.83 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
8，486.77 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業支出 |
120.23 |
120.23 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
157.83 |
157.83 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉社區支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
||||
|
十二、農林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
11，116.42 |
11，116.42 |
||||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
||||||
|
十五、商業服務業等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
19，912.60 |
本年支出合計 |
19，912.60 |
11，425.83 |
8，486.77 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
19，912.60 |
總計 |
19，912.60 |
11，425.83 |
8，486.77 |
|
備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
11，425.83 |
547.44 |
10，878.39 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
157.83 |
31.73 |
126.10 |
|
21004 |
公共衛生 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
11，116.42 |
364.13 |
10，752.29 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
11，011.42 |
364.13 |
10，647.29 |
|
2140101 |
行政運行 |
364.13 |
364.13 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建設 |
8，695.19 |
0.00 |
8，695.19 |
|
2140106 |
公路養護 |
570.33 |
0.00 |
570.33 |
|
2140112 |
公路運輸管理 |
28.19 |
0.00 |
28.19 |
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
1，353.58 |
0.00 |
1，353.58 |
|
21402 |
鐵路運輸 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
2140206 |
鐵路安全 |
5.00 |
0.00 |
5．00 |
|
2140299 |
其他鐵路運輸支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
399.50 |
302 |
商品和服務支出 |
80.10 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
100.15 |
30201 |
辦公費 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
61.76 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
||
|
30103 |
獎金 |
115.77 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
0.65 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
37.98 |
30206 |
電費 |
2.24 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
22.61 |
30207 |
郵電費 |
5.12 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
20.18 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.82 |
30211 |
差旅費 |
1.23 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
31.35 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
4.88 |
30213 |
維修（護）費 |
4.64 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
67.84 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.06 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
0.48 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
61.94 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
9.30 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
5.90 |
30227 |
委托業務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
33.80 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
31299 |
其他對企業補助 |
|||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.70 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
15.69 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.39 |
39909 |
經常性贈與 |
||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
467.34 |
公用經費合計 |
80.10 | |||||
備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 | |
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發支出 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
備注：1．本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
????? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
公開08表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注：本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
?
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
單位：豐都縣交通運輸委員會（本級） |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
五、機關運行經費 |
80.10 |
|
（一）支出合計 |
3.18 |
3.18 |
（一）行政單位 |
80.10 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
六、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
1 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
0.48 |
0.48 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
0.48 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關統計數 |
— |
— |
6．特種專業技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
1 | |
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
七、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
6 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
36 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業合同金額 |
||
|
二、會議費 |
— |
0.54 |
||
|
三、培訓費 |
— |
2.62 |
||
|
四、差旅費 |
— |
32.36 |
||
備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
附件：豐都縣交通運輸委員會2024年度項目績效目標自評表zip
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