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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00146 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00146 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣渡口管理所2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）負責渡運從業人員安全教育和培訓，提高渡運從業人員的安全意識及操作技能；
（2）負責宣傳貫徹水上交通安全法律法規和規章等；
（3）負責農村渡口基礎設施改造；
（4）承擔對在全縣庫區受三峽水庫蓄水影響正在運營的證照齊全的運營渡船經營人發放渡運補貼工作；
（5）督促指導渡運量較大且具備一定條件的鄉鎮渡口所在地鄉鎮人民政府、街道辦事處建立渡口渡船簽單發航制度，真實記錄相關情況；
（6）負責審核渡口設置及撤銷等相關事務性工作；
（7）完成縣交通運輸委員會交辦的其他任務。
（二）機構設置
豐都縣渡口管理所屬財政全額撥款的二級預算事業單位，內設5個職能科室：辦公室、法規科、規劃建管科、安全科、科技信息科。
（三）單位構成
本單位無納入2026年度預算編制的下級預算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數577.75萬元，其中：一般公共預算撥款561.75萬元，政府性基金預算撥款16.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加129.70萬元，主要是人員經費撥款增加24.89萬元，項目撥款增加103.84萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數577.75萬元，其中：社會保障和就業支出50.27萬元，衛生健康支出24.30萬元，住房保障支出27.95萬元，交通運輸支出459.24萬元，農林水支出16.00萬元，支出較去年增加129.70萬元，主要是基本支出增加25.86萬元，項目支出增加103.84萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入577.75萬元，一般公共預算財政撥款支出561.75萬元，比2025年增加115.70萬元。其中：基本支出398.11萬元，比2025年增加25.86萬元，主要原因是人員工資調標、社保增長等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出163.64萬元，比2025年增加89.84萬元，主要原因是農村渡口改造項目增加77.20萬元，安全環保專項整治經費項目增加10萬元，主要用于農村渡口的維修、維護等重點工作。
2026年政府性基金預算收入16.00萬元，政府性基金預算支出16.00萬元，比2025年增加14.00萬元，主要原因是渡運補貼項目增加14萬元，主要用于對受三峽水庫蓄水影響、證照齊全的蓄水后新增渡口或渡距增加渡口的渡船經營人或船舶所有人進行補貼。
豐都縣渡口管理所2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.56萬元，比2025年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元；公務接待費0.56萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是嚴控“三公”經費，減少公務接待；公務用車運行維護費0.00萬元，與2025年持平，主要原因是本單位無公務用車；公務用車購置費0.00萬元，與2025年持平，主要原因是本單位無公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費50.00萬元，比上年增加0.97萬元，主要原因為人員工資調整同步增加福利費、工會經費和培訓費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.06萬元：政府采購貨物預算0.06萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.06萬元：政府采購貨物預算0.06萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量179.64萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：敖小波 聯系方式：023－70722909
（此件公開發布）
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