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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00148 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00148 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣交通運輸委員會（本級）2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹執(zhí)行交通運輸法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展政策，并經(jīng)批準后監(jiān)督實施。
2．推進綜合交通運輸體系建設(shè)，根據(jù)全縣交通發(fā)展需要，統(tǒng)籌平衡、組織擬定全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定并組織實施交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資、運輸生產(chǎn)、工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施管理、公路航道養(yǎng)護、項目建設(shè)、科技管理、人才開發(fā)、職工教育等中長期規(guī)劃和年度計劃。
3．負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，參與鐵路投融資體制改革。
4．負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)管理和綜合運輸體系組織管理，對關(guān)系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調(diào)控；組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節(jié)點的建設(shè)和管理；做好交通戰(zhàn)備工作。
5．負責全縣公路、水路交通建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計、招投標、建設(shè)及交通建設(shè)市場管理；負責全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的三峽后續(xù)建設(shè)工作；負責站卡設(shè)計歸口管理；負責公路養(yǎng)護的管理；負責全縣路政、運政、港監(jiān)、航務(wù)、交通安全、交通秩序的綜合執(zhí)法和管理。
6．負責全縣道路運輸?shù)男袠I(yè)管理，對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務(wù)、汽車維修市場、車輛技術(shù)（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓(xùn)及駕駛培訓(xùn)學(xué)校的行業(yè)管理；負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站（場、點）及運輸交易市場，根據(jù)市場需求管理和投放全縣營業(yè)性運輸車輛；負責全縣道路運輸市場的監(jiān)督檢查。
7．負責全縣地方航運的行政管理；負責地方港航監(jiān)督管理、運政管理和規(guī)費征收管理；負責全縣地方港口、碼頭、航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護、維修和管理工作；負責全縣地方水上交通安全的監(jiān)督管理；負責地方船舶修造業(yè)的開業(yè)條件審查，資質(zhì)認證和行業(yè)的監(jiān)督管理；負責地方船舶檢驗，進出港簽證和技術(shù)船員的培訓(xùn)、考驗、發(fā)證管理工作；負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。
8．指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)的體制改革，推進交通運輸企業(yè)向現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)化的進程；指導(dǎo)、監(jiān)督委屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理；負責縣屬水陸干線交通基礎(chǔ)設(shè)施的使用管理；繼續(xù)推進委屬事業(yè)單位的分類改革工作。
9．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通科技的方針、政策，指導(dǎo)和實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術(shù)標準和規(guī)范工作，組織科技開發(fā)，推廣應(yīng)用交通科技成果，推動交通行業(yè)科技進步；負責交通工程建設(shè)的質(zhì)量監(jiān)督、技術(shù)監(jiān)督。
10．抓好交通行業(yè)的黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)和干部職工的思想政治工作。
11．負責交通系統(tǒng)的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。
（二）單位構(gòu)成
豐都縣交通運輸委員會下設(shè)事業(yè)單位7個，渡管所、公路事務(wù)中心、交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、道路運輸事務(wù)中心、港航海事事務(wù)中心、交通工程質(zhì)量服務(wù)中心、大橋管理事務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)40764.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款37957.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款2807.71萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3875.33萬元，主要是：一般公共預(yù)算撥款增加2202.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款增加1672.67萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)40，764.87萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出118.47萬元，衛(wèi)生健康支出29.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2807.71萬元，交通運輸支出37775.71萬元，住房保障支出33.71萬元。支出較去年增加3875.33萬元，主要是：基本支出增加29.95萬元；項目支出增加23，424.36萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入37957.16萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出37957.16萬元，比2025年增加2202.66萬元。其中：基本支出544.4萬元，比2025年增加29.95萬元，主要原因是今年職工正常調(diào)資。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出37412.76萬元，比2025年增加21727.1萬元，主要原因是今年市上政策調(diào)整，加大了對交通項目的投入。
2026年政府性基金預(yù)算收入2807.71萬元，政府性基金預(yù)算支出2807.71萬元，比2025年增加1672.67萬元，主要原因是市上政策調(diào)整，加大了對交通項目的投入。
豐都縣交通運輸委員會（本級）2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.2萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費0.5萬元，與2025年持平；公務(wù)用車運行維護費2.7萬元，與2025年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費63.44萬元，比上年減少0.14萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.75萬元：政府采購貨物預(yù)算0.75萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.75萬元：政府采購貨物預(yù)算0.75萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年共16個項目實行了績效目標管理，涉及資金量39863.05萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：林泉兵????聯(lián)系方式：023－70722199
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