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一、部門概況

（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置。

豐都縣公路事務(wù)中心是縣交通運(yùn)輸委下屬事業(yè)單位，主要承擔(dān)全縣國、省、縣道公路的養(yǎng)護(hù)管理、建設(shè)、應(yīng)急搶險(xiǎn)、橋隧管養(yǎng)、路政現(xiàn)場(chǎng)勘查、戰(zhàn)備渡口維護(hù)等職能，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)和檢查考核。依據(jù)“三定”方案，本中心共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)（6科2室），以及1個(gè)應(yīng)急隊(duì)、1個(gè)戰(zhàn)備渡。截至2025年底，實(shí)有在職職工82人，退休職工228人。其中專業(yè)技術(shù)人員41人（高級(jí)工程師8人、中級(jí)工程師32人、助理工程師1人），管理人員6人，工勤人員35人。設(shè)立黨支部1個(gè)，黨員33人；退休支部1個(gè)，黨員29人。

（二）年度重點(diǎn)工作任務(wù)。

2025年，中心圍繞公路事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：一是養(yǎng)護(hù)主業(yè)主責(zé)，開展“雙率攻堅(jiān)”行動(dòng)，提升國省道、縣道優(yōu)良路率，推進(jìn)養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化、機(jī)械化、信息化；二是橋隧專業(yè)化養(yǎng)護(hù)，落實(shí)“一橋一檔、一隧一檔”數(shù)字化管理，完成橋梁定期檢查125座、隧道定期檢查4座；三是鄉(xiāng)村公路規(guī)范化養(yǎng)護(hù)，深化“路長(zhǎng)制”，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)率達(dá)100％；四是應(yīng)急搶險(xiǎn)高效處置，構(gòu)建“30分鐘應(yīng)急處置圈”，全年處置險(xiǎn)情58處，清理塌方1.7萬方；五是養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，實(shí)施養(yǎng)護(hù)工程20余項(xiàng)，完成投資1.2億元；六是公路建設(shè)項(xiàng)目，推進(jìn)31個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，總投資3.59億元。

（三）資金情況。

資金總額：2025年度，豐都縣公路事務(wù)中心財(cái)政預(yù)算收入合計(jì)30094.37萬元，全部為財(cái)政撥款收入，其他收入0萬元。

支出概況：支出合計(jì)12745.90萬元。其中：基本支出2440萬元（人員工資2200萬元、公用經(jīng)費(fèi)240萬元），項(xiàng)目支出10305.90萬元（用于養(yǎng)護(hù)工程、公路建設(shè)、應(yīng)急搶險(xiǎn)、設(shè)備購置等專項(xiàng)業(yè)務(wù)）。支出數(shù)據(jù)根據(jù)總結(jié)中“完成人員工資支付2200萬元，公用經(jīng)費(fèi)支付240萬元；完成85個(gè)工程項(xiàng)目資金支付3.09億元”等綜合折算，但總結(jié)中工程項(xiàng)目支付3.09億元與總支出12745.9萬元存在差異，本報(bào)告以您提供的12745.9萬元為準(zhǔn)。

預(yù)算執(zhí)行率：全年預(yù)算數(shù)30094.37萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)12745.90萬元，執(zhí)行率為42.36％。執(zhí)行率偏低主要因部分工程項(xiàng)目按進(jìn)度付款、中央及市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚、部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況。

2025年，中心重點(diǎn)推進(jìn)以下項(xiàng)目：一是養(yǎng)護(hù)工程：實(shí)施國道G348、G351線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)85.9公里，安全設(shè)施精細(xì)化提升86.2公里；完成方斗山等3座隧道和魚子塘等14座危橋改造；完成墊武路、龍大路等11處應(yīng)急搶險(xiǎn)工程。二是公路建設(shè)項(xiàng)目：推進(jìn)栗子灣抽水蓄能電站對(duì)外交通道路南江至栗子段改建工程，累計(jì)投資2.35億元，龍河特大橋已合龍；完成安全生命防護(hù)工程399公里、危橋改造23座；完成國道G348、G351預(yù)防性養(yǎng)護(hù)等17個(gè)完工項(xiàng)目。三是應(yīng)急搶險(xiǎn)：投入資金500余萬元，搶通斷道12處，清理塌方1.7萬方。四是信息化建設(shè)：安裝視頻監(jiān)控31處，高邊坡危巖報(bào)警器4處，重點(diǎn)橋隧實(shí)現(xiàn)24小時(shí)監(jiān)控。

二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

（一）總體績(jī)效目標(biāo)。

2025年度，單位總體目標(biāo)為：圍繞公路“養(yǎng)管建”中心工作，實(shí)現(xiàn)國省干線優(yōu)良路率≥85％、縣道優(yōu)良路率≥55％，公路列養(yǎng)率100％；完成養(yǎng)護(hù)工程投資1.2億元，建設(shè)項(xiàng)目投資3.59億元；安全生產(chǎn)連續(xù)13年無較大及以上責(zé)任事故；應(yīng)急搶險(xiǎn)響應(yīng)時(shí)效≤30分鐘；群眾滿意度≥90％；成功完成“十四五”國評(píng)任務(wù)，排名全市前列。

（二）具體績(jī)效指標(biāo)。

單位從產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)維度設(shè)定量化指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)：公路列養(yǎng)率100％；國省道優(yōu)良路率88.68％（目標(biāo)85％）；縣道優(yōu)良路率70.8％（目標(biāo)55％）；完成橋梁定期檢查125座、隧道定期檢查4座；實(shí)施養(yǎng)護(hù)工程20項(xiàng)；完成公路建設(shè)項(xiàng)目31個(gè)（完工17個(gè)）；安裝視頻監(jiān)控31處；應(yīng)急搶險(xiǎn)處置率100％。效益指標(biāo)：路況水平顯著提升，通行能力增強(qiáng)；地災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控率100％；安全生產(chǎn)零事故；帶動(dòng)沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；公路綠化及環(huán)保達(dá)標(biāo)。滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90％；信訪投訴辦結(jié)率100％。

三、自評(píng)工作開展情況

（一）評(píng)價(jià)目的與依據(jù)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開展2025年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2026〕9號(hào)），對(duì)部門整體財(cái)政支出的管理、使用及效益進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，提升資金使用績(jī)效。

（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施。

組織方式：成立由中心主任任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)科、養(yǎng)護(hù)科、工程科、安全科等科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組。

實(shí)施流程：采取“數(shù)據(jù)采集＋資料核查＋實(shí)地核查＋滿意度調(diào)查”方式。收集2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬、養(yǎng)護(hù)工程及建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度資料、安全生產(chǎn)記錄等，對(duì)照年初目標(biāo)逐項(xiàng)分析；對(duì)重點(diǎn)路段、橋隧、養(yǎng)護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地核查；通過電話回訪和線上問卷，對(duì)服務(wù)對(duì)象（沿線群眾、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、施工單位）開展?jié)M意度調(diào)查。

評(píng)價(jià)時(shí)段的確定：2026年3月17日至2026年3月28日

四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過自評(píng)，2025年度豐都縣公路事務(wù)中心績(jī)效自評(píng)得分為91.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。其中：預(yù)算執(zhí)行情況得分11分（滿分15分），職責(zé)履行情況得分38分（滿分40分），履職效能得分12分（滿分15分），效益實(shí)現(xiàn)情況得分18分（滿分20分），滿意度得分12.8分（滿分15分）。中心在養(yǎng)護(hù)提質(zhì)、項(xiàng)目建設(shè)、應(yīng)急搶險(xiǎn)、安全生產(chǎn)等方面成效顯著，但預(yù)算執(zhí)行率偏低、信息化覆蓋面不足等問題需改進(jìn)。

（三）具體績(jī)效分析。

預(yù)算執(zhí)行情況（分值15分，得分11分）：全年預(yù)算30094.37萬元，實(shí)際執(zhí)行12745.90萬元，執(zhí)行率42.36％，低于85％優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，扣4分。主要原因：一是部分中央及市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金（如車輛購置稅補(bǔ)助、政府還貸二級(jí)公路補(bǔ)助）下半年才到位，項(xiàng)目按進(jìn)度付款形成較大結(jié)轉(zhuǎn)；二是栗子灣抽水蓄能電站對(duì)外交通公路等大型項(xiàng)目按合同分階段支付，年末尚有未支付款項(xiàng)。

職責(zé)履行情況（分值40分，得分38分）：基本職責(zé)履行：完成公路列養(yǎng)率100％；清理邊溝1500km、涵洞1350道，修復(fù)坑槽6500㎡；安裝護(hù)欄820m、標(biāo)志牌220塊；完成橋隧定期檢查125座（橋梁）、4座（隧道），檢查覆蓋率100％；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)率100％，各級(jí)路長(zhǎng)巡查1.5萬余次；處理信訪投訴92件、信訪3件、輿情4件，辦結(jié)率100％；完成戰(zhàn)備船舶維護(hù)，保障應(yīng)急搶險(xiǎn)1次。年度重點(diǎn)工作：養(yǎng)護(hù)提質(zhì)：國省道優(yōu)良路率88.68％（超目標(biāo)3.68％），縣道優(yōu)良路率70.8％（超目標(biāo)15.8％）；完成養(yǎng)護(hù)工程20余項(xiàng)，投資1.2億元；完成預(yù)防性養(yǎng)護(hù)85.9公里，安全設(shè)施提升86.2公里。項(xiàng)目建設(shè)：實(shí)施公路建設(shè)項(xiàng)目31個(gè)，完工17個(gè)，完成投資3.59億元；栗子灣對(duì)外交通公路累計(jì)投資2.35億元，龍河特大橋合龍；完成安防工程399公里、危橋改造23座。應(yīng)急搶險(xiǎn)：處置險(xiǎn)情58處（含斷道12處），清理塌方1.7萬方，投入搶險(xiǎn)800余人次、設(shè)備120臺(tái)次，籌措資金500余萬元，實(shí)現(xiàn)“30分鐘應(yīng)急處置圈”目標(biāo)。安全生產(chǎn)：排查隱患326處，整改率100％；連續(xù)13年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故；安裝視頻監(jiān)控31處、高邊坡報(bào)警器4處。國評(píng)迎檢：7項(xiàng)國省干線養(yǎng)護(hù)工程進(jìn)度全市第7位，獲市級(jí)肯定。扣2分原因：部分養(yǎng)護(hù)工程（方斗山隧道整治等）未按期完工，影響年度任務(wù)完整性。

履職效能（分值15分，得分12分）：工作效率：建立“清單化、節(jié)點(diǎn)化、責(zé)任化”機(jī)制，完成審計(jì)結(jié)算15個(gè)、財(cái)務(wù)決算20個(gè)、竣工驗(yàn)收12個(gè)；應(yīng)急響應(yīng)時(shí)效壓縮至30分鐘內(nèi)；審批縣級(jí)超限運(yùn)輸40臺(tái)次，配合市級(jí)審查35臺(tái)次。質(zhì)量水平：養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量合格率100％；地災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)完成外業(yè)勘查151處，建立“一處一策”臺(tái)賬；創(chuàng)新“借路生路”機(jī)制，整合施工便道187.8公里，打通23個(gè)行政村路網(wǎng)末梢，相關(guān)案例獲縣級(jí)優(yōu)秀。扣3分原因：信息化程度低，AI智能監(jiān)控空白，151處高邊坡僅監(jiān)測(cè)4處，183座橋隧僅監(jiān)測(cè)6處，智能監(jiān)測(cè)覆蓋面嚴(yán)重不足。

效益實(shí)現(xiàn)情況（分值20分，得分18分）：社會(huì)效益：路況水平提升，通行能力增強(qiáng)，帶動(dòng)沿線物流、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展（如南天湖景區(qū)道路暢通）；鄉(xiāng)村振興幫扶資金15萬元，選派駐村人員4名；公路綠化及環(huán)境整治450公里，打造“暢安舒美”通行環(huán)境。扣1分因部分偏遠(yuǎn)農(nóng)村道路標(biāo)準(zhǔn)不高，路面破損問題仍存在。完成“十四五”國評(píng)任務(wù)，超前謀劃2026年重點(diǎn)項(xiàng)目38個(gè)；完善三年項(xiàng)目滾動(dòng)庫；建立“專業(yè)化評(píng)估＋網(wǎng)格化管理＋前哨卡預(yù)防”安全模式。扣1分因資金保障不足，水毀搶險(xiǎn)年需2000萬元僅上級(jí)補(bǔ)助400萬元，危巖邊坡整治資金缺口約20億元，影響可持續(xù)發(fā)展。

滿意度（分值15分，得分12.8分）：通過問卷調(diào)查和電話回訪，綜合滿意度為85.3％。其中：沿線群眾對(duì)公路通行條件滿意度88％（問卷200份）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)指導(dǎo)滿意度90％；施工單位對(duì)資金撥付及時(shí)性滿意度75％（因部分工程款支付滯后）。扣2.2分因部分施工單位和群眾反映資金支付慢、信息化服務(wù)不足。

五、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

一是精細(xì)化養(yǎng)護(hù)“雙率攻堅(jiān)”：分設(shè)南北岸巡查專班，推行市場(chǎng)化養(yǎng)護(hù)，國省道優(yōu)良路率超計(jì)劃3.68％，縣道超15.8％，路況水平顯著提升。二是應(yīng)急搶險(xiǎn)“30分鐘處置圈”：前置3處應(yīng)急物資儲(chǔ)備點(diǎn)，24小時(shí)不間斷作業(yè)，高效應(yīng)對(duì)“6·18”暴雨等53處塌方，第一時(shí)間搶通道路。二是創(chuàng)新“借路生路”機(jī)制：整合重大項(xiàng)目臨時(shí)施工便道187.8公里，聯(lián)合協(xié)商解決23個(gè)行政村路網(wǎng)末梢及5個(gè)下道口連接問題，節(jié)約投資，獲縣級(jí)優(yōu)秀案例。四是安全“零事故”十三連冠：推行“專業(yè)化評(píng)估＋網(wǎng)格化管理＋前哨卡預(yù)防”模式，重大事故隱患“雙雙為零”，連續(xù)13年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

六、存在的問題

一是預(yù)算執(zhí)行率偏低（42.36％），因轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)晚、項(xiàng)目按進(jìn)度付款，資金使用效益未充分發(fā)揮。二是信息化程度低，AI智能監(jiān)控空白，高邊坡、橋隧智能監(jiān)測(cè)覆蓋率嚴(yán)重不足（高邊坡僅2.6％，橋隧僅3.3％），難以適應(yīng)現(xiàn)代化公路發(fā)展。三是資金保障不足，水毀搶險(xiǎn)年需2000余萬元僅上級(jí)補(bǔ)助400萬元，危巖邊坡整治資金缺口約20億元，國評(píng)項(xiàng)目6694萬元尚無資金來源。四是部分工程進(jìn)度滯后，方斗山隧道整治等未按期完工，農(nóng)村道路標(biāo)準(zhǔn)不高，省道S512、S204等仍需加大整治力度。五是應(yīng)急設(shè)施欠缺，無應(yīng)急救援中心，設(shè)備老化嚴(yán)重，難以滿足突發(fā)災(zāi)害需求。

七、改進(jìn)措施及建議

一是加快預(yù)算執(zhí)行：加強(qiáng)與上級(jí)溝通爭(zhēng)取資金提前下達(dá)；優(yōu)化支付流程，對(duì)完工項(xiàng)目“即驗(yàn)即付”；按季度分解執(zhí)行計(jì)劃，對(duì)滯后項(xiàng)目預(yù)警督辦，力爭(zhēng)2026年執(zhí)行率達(dá)80％以上。二是提升信息化水平：爭(zhēng)取智慧交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，逐步增加高邊坡、橋隧智能監(jiān)測(cè)點(diǎn)，引入AI視頻識(shí)別技術(shù)，2026年計(jì)劃新增監(jiān)測(cè)點(diǎn)20處，覆蓋率達(dá)15％以上。三是拓寬資金渠道：積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，探索“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”和社會(huì)資本參與；整合鄉(xiāng)村振興、地質(zhì)災(zāi)害防治等資金，優(yōu)先整治危巖邊坡重點(diǎn)隱患點(diǎn)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)度管理：對(duì)滯后工程建立“周調(diào)度、月通報(bào)”機(jī)制，明確責(zé)任人和節(jié)點(diǎn)，確保方斗山隧道等工程2026年上半年完工；推進(jìn)省道路面改造，提升整體路況。五是完善應(yīng)急設(shè)施：規(guī)劃建設(shè)縣級(jí)公路應(yīng)急救援中心，更新老化設(shè)備，充實(shí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備，提升應(yīng)急處置能力。

附件：豐都縣公路事務(wù)中心2025年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

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