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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00271 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-29 | [ 發布日期 ] | 2026-04-29 |
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| [ 主題分類 ] | 交通 |
| [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-29 |
| [ 發布日期 ] | 2026-04-29 |
豐都縣渡口管理所2025年度績效自評報告
一、單位概況
（一）部門職能與機構設置
豐都縣渡口管理所為豐都縣交通運輸委員會所屬的公益一類事業單位，主要承擔渡口渡船渡運管理事務性工作。依據“三定”方案，本單位設置5個內設機構：辦公室、法規科、規劃建管科、安全科、科技信息科。截至2025年底，實有在職人員17人。
（二）年度重點工作任務
2025年，本單位緊緊圍繞縣委、縣政府及上級主管部門工作部署，重點推進了以下工作：（1）戴家渡渡口提升改造工程；（2）修復重建洪災損毀渡口；（3）建成全市首個渡口智能氣象監測矩陣；（4）深入實施渡口提升改造工程；（5）堅決守牢渡運安全與輿情底線。
（三）資金情況
資金總額：2025年度收入合計427.03萬元，全部為財政撥款收入。
支出概況：支出合計427.03萬元。其中：基本支出397.03萬元（用于人員經費和日常公用），項目支出30萬元（用于農村渡口改造）。
預算執行率：全年預算數為448.05萬元，調整后預算數595.03萬元，實際執行數427.03萬元，執行率為71.77％。
（四）重點項目實施情況
一是圓滿完成戴家渡渡口提升改造工程。該渡口年渡運量達13萬人次，2025年7月初完工，改造后群眾出行體驗顯著改善，渡運量大幅增長，社會反響良好。二是修復重建洪災損毀渡口。因“7·11”洪災沖毀的社壇鎮陳家灣、邱家壩2個渡口已在春節前完工，恢復兩岸群眾安全便捷通行。三是建成全市首個渡口智能氣象監測矩陣，深化構建了“15秒級感知、自動化預警、立體化發布、閉環式管控”的智能氣象監測預警系統，實現渡運安全從“人防”到“技防”的重大轉變，打造水上智慧交通“豐都經驗”。四是積極推進我縣高鎮、金竹灘等6道渡口改造提升，已基本完成候船亭、便民道路及梯步修復、生態廁所等160米水位線以上主體工程，項目綜合完成率65％，力爭2026年9月30日前建成投用。五是堅決守牢渡運安全與輿情底線，持續強化渡口渡船督導檢查及應急演練，今年共開展日常安全生產指導檢查150次，發現并督促整改問題隱患16個（重大隱患8個），并建立問題隱患臺賬進行閉環管理，確保渡運安全。指導屬地鄉鎮、街道建立并嚴格落實客渡船簽單發航制度，加強輿情監測和風險排查，妥善化解了因中央資金未到位停發2024年渡運補貼所引起的輿情風險，全年未發生安全責任事故和重大負面輿情，渡運安全形勢持續穩定。 ??????
二、績效目標設定情況
（一）總體績效目標
2025年度，單位總體目標為：水上交通平安有序；戴家渡、高家鎮、汀溪下嘴、汀溪、六塘嘴、金竹灘等農村渡口改造；渡口綜合測風儀監測設施建設和上線投用。
（二）具體績效指標
單位從產出、效益、滿意度三個維度設定量化指標。產出指標：完成農村渡口改造戴家渡渡口兩岸?？奎c2個；農村渡口綜合測風儀監測設施建設3套；高鎮、金竹灘等6道渡口改造完成進度65％；培訓渡工人數15人；開展安全宣傳環保教育培訓3次，安全宣傳環保教育培訓合格率100％；全年轄區水上交通較大污染事故0起。效益指標：渡工安全知識普及率90％以上，全年轄區水上交通事故死亡0人；確保群眾渡運安全100％。滿意度指標：受益群眾滿意度95％以上。
三、自評工作開展情況
（一）評價目的與依據
根據《中華人民共和國預算法》及《豐都縣財政局關于開展2025年度預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔2026〕9號），對部門整體財政支出的管理、使用及效益進行客觀評價，提升資金使用績效。
（二）評價組織實施
組織方式：部門成立績效評價工作組，由主要負責人任組長，辦公室、安全科、規劃建管科等科室負責人參與。
實施流程：采取“數據采集＋實地核查＋問卷調查”等方式。一是全面核對財務賬目，梳理資金收支及預算執行情況；二是收集整理項目建設、安全監管、設施運行等工作資料與數據；三是對照年初設定的績效目標，逐項核查完成情況，分析指標達成度，最終形成績效自評結論。
評價時段的確定：2026年3月12日至2026年3月19日。
四、評價結論和績效分析
（一）綜合評價結論
通過自評，2025年度績效自評得分為97.8分，評價等級為“優”。
（二）具體績效分析（預算執行與職責履行）
預算執行情況（分值10分，得分7.2分）：2025年調整后預算數595.03萬元，實際執行數427.03萬元，執行率為72％，扣2.7分。主要原因：項目按工程進度付款?！叭苯涃M控制良好，未超預算。
職責履行情況（分值25分，得分25分）：基本職責履行：培訓渡工人數15人；開展安全宣傳環保教育培訓3次，安全宣傳環保教育培訓合格率100％；全年轄區水上交通較大污染事故0起。年度重點工作：已完成農村渡口改造戴家渡渡口兩岸停靠點2個；農村渡口綜合測風儀監測設施建設3套上線使用；高鎮、金竹灘等6道渡口改造完成進度65％。
履職效能（分值15分，得分15分）：安全宣傳環保教育培訓合格率100％；全年轄區水上交通較大污染事故0起。
效益實現情況（分值30分，得分30分）：社會效益：?渡工安全知識普及率90％以上，全年轄區水上交通事故死亡0人；確保群眾渡運安全100％。
滿意度（分值10分，得分10分）：通過問卷調查，綜合滿意度為95％以上。
五、主要經驗和做法
重點項目落地見效，民生保障能力增強高效完成。戴家渡、高家鎮、六塘嘴、金竹灘等農村渡口改造，同步建成渡口綜合測風儀監測設施并投入使用，基礎設施條件明顯改善，安全監管能力顯著提升。
六、存在的問題
預算執行率未達最優，部分項目資金跨年結轉，影響當年效益：項目進度滯后，受客觀因素制約，部分項目進度未達到預期。由于長江水位原因，高鎮、金竹灘等6道渡口160米長江水位線以下工程一直無法完成建設施工。戴家渡渡口、陳家灣、邱家壩渡口手續辦理拖沓，資金撥付遲緩，影響整體推進效率。
七、改進措施及建議
一是搶抓黃金工期，充分利用枯水期，全力推進高鎮渡口、金竹灘渡口160米水位以下工程建設，確保按期完成建設任務。二是加快渡口基礎設施升級，積極爭取上級資金支持，改善全縣農村渡口渡運條件。三是深化智慧渡運建設，進一步擴大智能氣象監測預警系統建設與運用成效，提升渡運管理現代化水平。
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