| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00125 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 發布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00125 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-10 |
豐都縣第一小學校2026年部門預算情況說明
豐都縣第一小學校
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
部全面完成教育教學工作任務，招收本域內學齡兒童并進行學前教育、教學工作，實施小學義務教育，促進基礎教育發展。
（二）單位構成。
豐都縣第一小學校下設辦公室、總務處、教導處、德育處、教科室、安全保衛科、信息技術中心等科處室。附設幼兒園一所。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數6021.46萬元，其中：一般公共預算撥款6021.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉一般公共預算撥款0萬元，事業收入360萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入490萬元。收入較去年增加630.45萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加630.45萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數6021.46萬元，其中：一般公共服務支出6021.46萬元，教育支出4420.04萬元，社會保障和就業支出1011.98萬元，衛生健康支出304.71萬元，住房保障支出284.73萬元。支出較去年增加1633.16萬元，主要是基本支出增加630.45萬元，項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入6021.46萬元，一般公共預算財政撥款支出6021.46萬元，比2025年增加630.45萬元。其中：基本支出6021.46萬元，比2025年增加630.45萬元，主要原因是2026年我單位調入職工6人等，主要用于保障252名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是上年結轉一般公共預算撥款等，主要用于校舍維護維修等重點工作。
豐都縣第一小學校2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用預算安排；公務接待費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無公務接待費預算安排；公務用車運行維護費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無公務用車運行維護費預算安排；公務用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置費預算安排。
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五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2026年共2個項目實行了績效目標管理，涉及資金量960萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2026年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：王天斌，電話：023-81850613
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