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一、部門基本情況

豐都縣經(jīng)濟合作服務(wù)中心為豐都縣經(jīng)濟和信息化委員會（豐都縣招商投資促進(jìn)局）所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（一）職能職責(zé)。

1、宗旨：服務(wù)全縣招商投資促進(jìn)工作。

2、主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)做好招商引資和經(jīng)濟合作交流服務(wù)工作，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

3、具體職責(zé)任務(wù)：

（1）宣傳國家有關(guān)利用內(nèi)資和投資促進(jìn)的方針政策。

（2）研究國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，參與編制全縣招商投資促進(jìn)年度工作計劃。

（3）策劃、認(rèn)證、包裝、儲備全縣招商項目庫。

4.宣傳全縣投資環(huán)境，推介全縣重點產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。完成上級組織開展與國內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作事務(wù)性工作。

5.落實構(gòu)建國內(nèi)外招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò)體系，承擔(dān)建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報送和統(tǒng)計機制，完成招商投資促進(jìn)信息化建設(shè)。

6.參與全縣招商投資促進(jìn)工作綜合評價體系和考核辦法。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。

7.承擔(dān)全縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)工作，協(xié)助外來投資企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題。

8.做好全縣招商投資促進(jìn)人員培訓(xùn)工作。

9.完成縣經(jīng)信委（縣招商投資促進(jìn)局）交辦的其他任務(wù)。

以上具體職責(zé)任務(wù)均屬基本公益服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

豐都縣經(jīng)濟合作服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，編制為17名，其中設(shè)主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個（綜合科、工業(yè)科、農(nóng)旅科、商貿(mào)科、項目服務(wù)科），1個直屬事業(yè)單位（豐都縣投資促進(jìn)中心）。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2021年度決算編制二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計866.44萬元，支出總計866.44萬元。收支較上年決算數(shù)增加269.19萬元、增長45.1%，主要原因是本年招商引資活動和引進(jìn)項目增加，費用增加。

2.收入情況。2021年度收入合計866.11萬元，較上年決算數(shù)增加272.95萬元，增長46%，主要原因是本年招商引資活動和引進(jìn)項目增加，費用增加。其中：財政撥款收入866.11萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.34萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計866.44萬元，較上年決算數(shù)增加269.19萬元，增長45.1%，主要原因是本年招商引資活動和引進(jìn)項目增加，費用增加。其中：基本支出334.79萬元，占38.6%；項目支出531.66萬元，占61.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計866.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加269.19萬元，增長45.1%。主要原因是本年招商引資活動和引進(jìn)項目增加，費用增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入866.11萬元，較上年決算數(shù)增加272.95萬元，增長46%。主要原因是本年招商引資活動和引進(jìn)項目增加，費用增加。較年初預(yù)算數(shù)減少9,788.14萬元，下降91.9%。主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)減少，2021年實際招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)了95萬元左右。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.34萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出866.44萬元，較上年決算數(shù)增加269.19萬元，增長45.1%。主要原因是本年招商引資活動和引進(jìn)項目增加，費用增加。較年初預(yù)算數(shù)減少9,787.81萬元，下降91.9%。主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)減少，2021年實際招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)了95萬元左右。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出698.15萬元，占80.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少9,740.13萬元，下降93.3%，主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)減少，2021年實際招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)了95萬元左右。

（2）科學(xué)技術(shù)支出95.35萬元，占11%，較年初預(yù)算數(shù)減少54.65萬元，下降36.4%，主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出38.53萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.97萬元，增長22.1%，主要原因一是臨聘人員社保基數(shù)增加，二是職工調(diào)資晉級工資增加。

（4）衛(wèi)生健康支出18.53萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（5）住房保障支出15.88萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出334.79萬元。其中：人員經(jīng)費303.79萬元，較上年決算數(shù)減少35.65萬元，下降10.5%，主要原因是人員調(diào)出。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費30.99萬元，較上年決算數(shù)減少7.36萬元，下降19.2%，主要原因是2021年人員減少和公用經(jīng)費彌補人員經(jīng)費所至。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計100.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元，下降3.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加7.61萬元，增長8.2%，主要原因是本年招商引資活動和引進(jìn)項目增加，費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。

2021年本部門未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用。

公務(wù)接待費100.16萬元，主要用于接待來豐客商住宿等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長0.2%，較上年支出數(shù)增加9.10萬元，增長10%，較年初預(yù)算增加和較上年數(shù)增加德主要原因是本年招商引資活動和引進(jìn)項目增加，接待人次增加。?

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待498批次5,058人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費198.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）?一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

2021年度本部門未發(fā)生會議費用。

2021年度本部門未發(fā)生培訓(xùn)費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30.99萬元，?機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、水電費、郵電等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少7.36萬元，下降19.2%，主要原因是本年人員較少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對企業(yè)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、招商引資工作經(jīng)費2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金14041.83萬元；從評價情況來看帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展及促進(jìn)就業(yè)，加快城鄉(xiāng)現(xiàn)代化進(jìn)程，助力脫貧攻堅,圓滿完成2021年政府下達(dá)招商引資任務(wù)，2021年，全縣簽約項目32個，實現(xiàn)合同引資195億元，到位資金34億元，開工項目18個。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2021年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

?（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70605290