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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責我縣招商引資項目資料的收集、整理，根據國家產業政策, 圍繞我縣資源條件、產業布局策劃、包裝、儲備招商項目。

2.建立企業在我縣投資項目審批綠色通道。為客商提供投資考察、項目信息、投資導向等方面的服務工作，接受社會各界人士的投資咨詢。

3.為入駐我縣的企業代理項目申報、審批、注冊登記、證照辦理等工作，受理企業投訴，協助企業協調解決生產經營過程中發生的各類問題和困難。

4.負責協調、督促投資商按照投資合同履行約定條款，并協助相關部門兌現承諾和優惠政策。

5.承擔縣經合局交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據上述職責，豐都縣投資促進中心內設2個職能科室。項目科、服務科。正、副主任各1名；內設科室設科長各1名。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為210.97萬元。收、支與2023年度相比，增加14.78萬元，增長7.5%，主要原因是基本支出增加14.78萬元。

1.收入情況。2024年度收入合計210.97萬元，與2023年度相比，增加14.78萬元，增長7.5%，主要原因是基本支出增加14.78萬元。其中：財政撥款收入210.97萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計210.97萬元，與2023年度相比，增加14.78萬元，增長7.5%，主要原因是基本支出增加14.78萬元。其中：基本支出210.97萬元，占100.0%；項目支出0.00萬元，占0.0%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是年末無結轉結余。 ?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為210.97萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加14.78萬元，增長7.5%。主要原因是基本支出增加14.78萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入210.97萬元，與2023年度相比，增加14.78萬元，增長7.5%。主要原因是基本支出增加14.78萬元。較年初預算數增加30.77萬元，增長17.1%。主要原因一是2024年職工普調工資導致人員支出較年初預算增加，二是2024年因超額績效納入養老保險職業年金基數而補交1-11月的養老保險和職業年金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出210.97萬元，與2023年度相比，增加14.78萬元，增長7.5%。主要原因是基本支出增加14.78萬元。較年初預算數增加30.77萬元，增長17.1%。主要原因一是2024年職工普調工資導致人員支出較年初預算增加，二是2024年因超額績效納入養老保險職業年金基數而補交1-11月的養老保險和職業年金。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務支出165.69萬元，占78.5%，較年初預算數增加19.07萬元，增長13.0%，主要原因一是2024年職工普調工資導致人員支出較年初預算增加，二是2024年因超額績效納入養老保險職業年金基數而補交1-11月的養老保險和職業年金。

（2）社會保障和就業支出26.82萬元，占12.7%，較年初預算數增加10.16萬元，增長61.0%，主要原因一是2024年職工普調工資導致人員支出較年初預算增加，二是2024年因超額績效納入養老保險職業年金基數而補交1-11月的養老保險和職業年金。

（3）衛生健康支出9.30萬元，占4.4%，較年初預算數增加0.71萬元，增長8.3%，主要原因一是2024年職工普調工資導致人員支出較年初預算增加，二是2024年因超額績效納入養老保險職業年金基數而補交1-11月的養老保險和職業年金。

（4）住房保障支出9.15萬元，占4.3%，較年初預算數增加0.82萬元，增長9.8%，主要原因一是2024年職工普調工資導致人員支出較年初預算增加，二是2024年因超額績效納入養老保險職業年金基數而補交1-11月的養老保險和職業年金。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是收入數支出數相等，無結轉結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出210.97萬元。

其中：

人員經費190.90萬元，與2023年度相比，增加23.55萬元，增長14.1%，主要原因一是2024年職工普調工資導致人員支出較年初預算增加，二是2024年因超額績效納入養老保險職業年金基數而補交1-11月的養老保險和職業年金，三是2024年把職工伙食費由其他商品服務支出調整到伙食補助費導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、五險一金等。

公用經費20.07萬元，與2023年度相比，減少8.76萬元，下降30.4%，主要原因是2024年把職工伙食費由其他商品服務支出調整到伙食補助費導致公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物管費、差旅費、接待費、勞務費、郵電費、手續費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計4.48萬元，較年初預算數增加1.78萬元，增長65.9%，主要原因是招商引資接待活動增加，開支增加。較上年支出數增加4.48萬元，增長100.0%，主要原因是2023年車輛經費在經濟合作事務中心核算，且無接待費用產生。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務用車運行維護費3.70萬元，主要用于招商引資接待活動。費用支出較年初預算數增加1.00萬元，增長37.0%，主要原因是招商引資接待活動增加，開支增加。較上年支出數增加3.70萬元，增長100.0%，主要原因是2023年車輛經費在經濟合作事務中心核算。

公務接待費0.78萬元，主要用于接待招商引資客商。費用支出較年初預算數增加0.78萬元，增長100.0%，主要原因是年初未預算接待費。較上年支出數增加0.78萬元，增長100.0%，主要原因是上年無接待費支出，2024年有接待客商活動，產生接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待15批次124人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費63.17元，車均購置費0萬元，車均維護費3.70萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是無會議費用開支。本年度培訓費支出0.12萬元，與2023年度相比，減少0.38萬元，下降76.0%，主要原因是招商培訓減少。本年度差旅費支出0.74萬元，與2023年度相比，減少1.19萬元，下降61.7%，主要原因是外出招商引資活動減少，差旅費減少。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金0萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

隆海蓮? 023-70605290

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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