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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

豐都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是豐都縣科技工作者的群眾組織，是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量，其職能職責(zé)為：

1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，開展境內(nèi)外民間科學(xué)技術(shù)交流與合作，促進科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展，推動決策科學(xué)化和民主化。

2.組織科學(xué)技術(shù)工作者開展群眾性、經(jīng)常性的科學(xué)技術(shù)普及活動，推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)成果，促進企業(yè)科學(xué)技術(shù)進步。

3.開展青少年科學(xué)技術(shù)普及教育活動，開展科學(xué)技術(shù)工作者繼續(xù)教育工作，促進知識經(jīng)濟型人才的成長與提高。

4.舉辦符合科協(xié)宗旨的社會公益事業(yè)，按規(guī)定編輯出版學(xué)術(shù)科普刊物；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，進行技術(shù)咨詢服務(wù)。

5.向有關(guān)部門反映科技工作者的建議、呼聲和要求，依法維護科技工作者的合法權(quán)益。

6.積極履行政協(xié)組成單位的職能，不斷提高參與政治協(xié)商，民主監(jiān)督和參政議政的質(zhì)量和水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

豐都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會下設(shè)事業(yè)單位豐都縣青少年科技中心。單位內(nèi)設(shè)3個職能科室，分別為辦公室、科普科和學(xué)會科三個科室。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無下級預(yù)算單位。

（四）機構(gòu)改革情況。本單位2018年度未涉及機構(gòu)改革，沒有相關(guān)機構(gòu)和財務(wù)調(diào)整事項。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2020年度收入總計241.4萬元，支出總計241.4萬元，收支較上年決算數(shù)增加10.53萬元、增長4.56%，主要原因是調(diào)資晉級人員經(jīng)費增加和縣級專項資金增加。

2．收入情況。2020年度收入合計241.4萬元，較上年決算數(shù)增加10.53萬元，增長4.56%，主要原因是調(diào)資晉級人員經(jīng)費增加和縣級專項資金增加。其中：財政撥款收入241.4萬元，占100%。

3．支出情況。2020年度支出合計241.4萬元，較上年決算數(shù)10.53萬元、增長4.56%，主要原因是調(diào)資晉級人員經(jīng)費增加和縣級專項資金增加。其中：基本支出205.4萬元，占85.09%；項目支出36萬元，占14.91%。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。 ?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計均為241.4萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加10.53萬元,增長4.56%。主要原因是調(diào)資晉級人員經(jīng)費增加和縣級專項資金增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入241.4萬元，較上年決算數(shù)增加10.53萬元，增長4.56%。主要原因是調(diào)資晉級人員經(jīng)費增加和縣級專項資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加57.17萬元，增長31.03%。主要原因是中途追加人員經(jīng)費和縣級專項經(jīng)費。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出241.4萬元，較上年決算數(shù)增加10.53萬元，增長4.56%。主要原因是調(diào)資晉級人員經(jīng)費增加和縣級專項資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加57.17萬元，增長31.03%。主要原因是中途追加人員經(jīng)費和縣級專項經(jīng)費。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出173.67萬元，占71.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.03萬元，增長28.99%，主要原因是中途追加人員經(jīng)費和縣級專項經(jīng)費增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出49.36萬元，占20.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.25萬元，增長58.66%，主要原因是社會保障繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出10.56萬元，占4.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降3.47%，主要原因是繳納衛(wèi)生健康人員經(jīng)費略有減少。

（4）住房保障支出7.81萬元，占3.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，增加3.58%，主要原因是根據(jù)實際情況繳納公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出205.4萬元。其中：人員經(jīng)費184.08萬元，較上年決算數(shù)增加25.13萬元，增長15.81%，主要原因是中途追加人員經(jīng)費等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休經(jīng)費等。公用經(jīng)費21.32萬元，較上年決算數(shù)減少5.49萬元，下降20.48%，主要原因是本著節(jié)約開支的要求，減少公用經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2020年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

? 2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降46.47%，主要原因是單位根據(jù)實際情況嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費要求節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，主要原因是在認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)的同時，今年開展科普宣傳活動增加，導(dǎo)致接待費略有增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2020年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

2020年度本單位未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。

公務(wù)接待費0.91萬元，主要用于接待市科協(xié)、周邊區(qū)縣到我縣參加科普活動及調(diào)研等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降46.47%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，在認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)的同時，今年開展科普宣傳活動增加，導(dǎo)致接待費略有增加。

（三）三公”經(jīng)費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次95人，其中：國內(nèi)外事接待9批次，95人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費95元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.32萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、會議費、培訓(xùn)費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少5.49萬元，減少20.48%，主要原因是貫徹執(zhí)行樹立過緊“日子”的思想，減少日常辦公費及差旅費等開支。

本年度會議費支出0.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，增加100%，主要原因是根據(jù)工作實際情況召開各種科普會議等。本年度培訓(xùn)費支出0.033元，較上年決算數(shù)減少0.937萬元，下降96.6%，主要原因是今年沒有開展大型培訓(xùn)活動。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評項，涉及資金5萬元；無委托第三方形式開展績效自評項目。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70605309

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