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　　　一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬訂本縣地震監(jiān)測預(yù)測方案，并組織實施；

2.宣傳貫徹防震減災(zāi)法律法規(guī)和方針政策，普及防震減災(zāi)知識；

3.開展地震監(jiān)測預(yù)測，分析研判地震趨勢，降低地震災(zāi)害風(fēng)險；

4.負(fù)責(zé)地震監(jiān)測臺網(wǎng)的運行管理和維護，依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震監(jiān)測環(huán)境；

5.協(xié)助推進地震災(zāi)害防治工程建設(shè)，排查地震災(zāi)害風(fēng)險隱患；

6.完成市地震局和縣科學(xué)技術(shù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

豐都縣地震監(jiān)測站為豐都縣科學(xué)技術(shù)局所屬副科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成

本單位無納入2022年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計112.21萬元，支出總計112.21萬元。收支較上年決算數(shù)減少4.02萬元,下降3.5%，主要原因是社保費用支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計112.0萬元，較上年決算數(shù)減少3.23萬元，下降2.8%，主要原因是社保費用支出減少。其中：財政撥款收入112.0萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.21萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計112.21萬元，較上年決算減少4.02萬元，下降3.5%，主要原因是社保費用支出減少。其中：基本支出109.21萬元，占97.3%；項目支出3.0萬元，占2.7%。此外，結(jié)余分配0.0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，較上年決算數(shù)增加0.0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計112.0萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3.23萬元，下降2.8%。主要原因是社保費用支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入112.0萬元，較上年決算數(shù)減少3.23萬元，下降2.8%。主要原因是社保費用支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加14.18萬元，增長14.5%。主要原因是追加政策性支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出112.0萬元，較上年決算數(shù)減少3.23萬元，下降2.8%。主要原因是社保費用支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加14.18萬元，增長14.5%。主要原因是追加政策性支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，較上年決算數(shù)增加0.0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出18.67萬元，占16.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，增長6.9%，主要原因是繳費基數(shù)變動。

（2）衛(wèi)生健康支出5.66萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元，與年初持平。

（3）住房保障支出4.73萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元，與年初持平。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.94萬元，占74.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.98萬元，增長18.6%，主要原因是追加政策性支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出109.0萬元。其中：人員經(jīng)費99.41萬元，較上年決算數(shù)減少7.27萬元，下降6.8%，主要原因是社保費用支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費9.59萬元，較上年決算數(shù)增加4.04萬元，增長72.8%，主要原因是職工人數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.0萬元，下降100.0%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

較上年支出數(shù)增加0.0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.0萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.0萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費0.0萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費0.0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.0萬元，下降100.0%；較上年支出數(shù)增加0.0萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.0元，車均購置費0.0萬元，車均維護費0.0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.0萬元，較上年決算數(shù)增加0.0萬元，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費支出0.42萬元，較上年決算數(shù)增加0.32萬元，增長320.0%，主要原因是本年度地震科普培訓(xùn)經(jīng)費增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我站對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金3萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了我縣防震減災(zāi)工作的順利開展，項目基本達到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

付瑜?? 023-70606952