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　　　一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹實施中市科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī)。擬訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。（2）統(tǒng)籌推進全縣科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作，推進全縣重大科技決策咨詢相關制度建設。（3）牽頭推進全縣科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理縣級財政科技計劃（專項、基金等），負責編制縣級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施。（4）組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。參與縣重大經濟建設項目和技術引進、技術開發(fā)項目的可行性論證、評估，組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。（5）牽頭全縣技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。（6）統(tǒng)籌縣域科技創(chuàng)新體系建設，指導縣域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協同創(chuàng)新能力建設，推動科技園區(qū)建設。（7）負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度，承擔全縣科技保密工作。（8）承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳、科技統(tǒng)計、科技普及、科技檔案管理等工作。（9）擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展縣內外科技合作與科技人才交流。（10）參與擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。（11）負責引進國外智力工作。建立全縣國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。（12）負責科技經費預算、使用配置和監(jiān)督，協調管理全縣科技風險投資工作。（13）根據有關法律、法規(guī)、規(guī)章和文件規(guī)定，組織編制和實施全縣防震減災規(guī)劃和年度計劃，監(jiān)督檢查防震減災工作，監(jiān)督管理本縣地震安全性評價、地震災害預測工作；負責制定本縣地震監(jiān)測預報方案，對地震監(jiān)測機構和群測群防工作進行行業(yè)管理；組織開展防震減災知識普及工作。（14）負責機關及所屬單位的黨建、安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。（15）完成縣委和縣政府交辦的其他任務。（16）職能轉變。圍繞貫徹實施科教興縣、人才強縣、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革。按照中、市要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌我縣科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。（17）與豐都縣人力資源和社會保障局有關外國人來豐工作許可職責分工，依據《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發(fā)〔2019〕97號）規(guī)定執(zhí)行。

（二）機構設置

豐都縣科學技術局內設3個職能科室、1個直屬事業(yè)單位，分別為辦公室、科技創(chuàng)新科、科技服務科、地震監(jiān)測站。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括行政單位豐都縣科學技術局（本級）、事業(yè)單位豐都縣地震監(jiān)測站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計487.13萬元，支出總計487.13萬元。收支較上年決算數增加81.44萬元,增長20.1%，主要原因是本年科技項目資金增加。

2.收入情況。2022年度收入合計486.92萬元，較上年決算數增加85.65萬元，增長21.3%，主要原因是本年科技項目資金增加。其中：財政撥款收入486.92萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0.21萬元，年初結轉和結余0.0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計487.13萬元，較上年決算增加81.44萬元，增長20.1%，主要原因是本年科技項目資金增加。其中：基本支出304.25萬元，占62.5%；項目支出182.88萬元，占37.5%。此外，結余分配0.0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.0萬元，較上年決算數增加0.0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計486.92萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加82.23萬元，增長20.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入486.92萬元，較上年決算數增加85.65萬元，增長21.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加75.25萬元，增長18.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出486.92萬元，較上年決算數增加82.23萬元，增長20.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加75.25萬元，增長18.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.0萬元，較上年決算數增加0.0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出292.4萬元，占60.1%，較年初預算數增加35.29萬元，增長13.7%，主要原因是本年科技項目資金增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出85.43萬元，占17.5%，較年初預算數增加26.99萬元，增長46.2%，主要原因是追加死亡撫恤金。

（3）衛(wèi)生健康支出14.96萬元，占3.1%，較年初預算數增加0.0萬元，與年初預算持平。

（4）住房保障支出11.19萬元，占2.3%，較年初預算數增加0.0萬元，與年初預算持平。

（5）災害防治及應急管理支出82.94萬元，占17.0%，較年初預算數增加12.98萬元，增長18.6%，主要原因是追加政策性支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出304.05萬元。其中：人員經費278.62萬元，較上年決算數增加12.67萬元，增長4.8%，主要原因是追加死亡撫恤金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費25.42萬元，較上年決算數減少13.33萬元，下降34.4%，主要原因是職工人數減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.61萬元，較年初預算數減少1.39萬元，下降69.5%;較上年支出數減少0.3萬元，下降33.0%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.0萬元，與年初預算數及上年支出數持平。

公務車購置費0.0萬元，與年初預算數及上年支出數持平。

公務車運行維護費0.0萬元，與年初預算數及上年支出數持平。

公務接待費0.61萬元，主要用于接待有關區(qū)縣調研科技工作。費用支出較年初預算數減少1.39萬元，下降69.5%;較上年支出數減少0.3萬元，下降33.0%，主要原因是厲行節(jié)約，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待4批次31人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費197.0元，車均購置費0.0萬元，車均維護費0.0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.03萬元，較上年決算數減少0.78萬元，下降43.1%，主要原因是本年無大型科技會議召開。本年度培訓費支出1.33萬元，較上年決算數減少2.5萬元，下降65.3%，主要原因是本年專項培訓經費減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出15.83萬元，主要用于開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數減少17.37萬元，下降52.3%，主要原因是職工人數減少和壓縮支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金229.38萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了我縣科技項目實施和兌現科技優(yōu)惠政策等工作的順利開展，各項目基本達到預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

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????2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

付瑜?? 023-70606952