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| [ 索引號(hào) ] | 115002300086863934/2025-00022 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086863934/2025-00022 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣林業(yè)局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣森林病蟲(chóng)害防治站2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
豐都縣森林病蟲(chóng)害防治站為豐都縣林業(yè)局所屬正股級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組建森林病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、災(zāi)害預(yù)防和除治網(wǎng)絡(luò)；試驗(yàn)示范和推廣應(yīng)用有害生物防治的先進(jìn)技術(shù)；組織開(kāi)展和指導(dǎo)全縣林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警及防治管理工作。
（二）單位構(gòu)成
豐都縣森林病蟲(chóng)害防治站設(shè)站長(zhǎng)、副站長(zhǎng)各1名，無(wú)其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)700.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款700.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加476.67萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加476.67萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)700.52萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出99.15萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出42.69萬(wàn)元，農(nóng)林水支出511.21萬(wàn)元，住房保障支出47.45萬(wàn)元。支出較較去年增加476.67萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加476.67萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入700.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.52萬(wàn)元，比2024年增加476.67萬(wàn)元。其中：基本支出700.52萬(wàn)元，比2024年增加476.67萬(wàn)元，主要原因一是2024年由于機(jī)構(gòu)改革的原因原林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)編制撤銷，且原屬于林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)的人員編制轉(zhuǎn)至森林病蟲(chóng)害防治檢查站；二是單位招考錄用人員導(dǎo)致在職人員較2024年預(yù)算人數(shù)增加，導(dǎo)致基本支出撥款增加，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
森林病蟲(chóng)害防治站2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，較2024年無(wú)增減。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.4萬(wàn)元，比2024年無(wú)增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，比2024年增加3萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元，比2024年增加1.4萬(wàn)元,是由于原林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)的編制撤銷之后將原屬于林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)的預(yù)算調(diào)至森林病蟲(chóng)害防治檢查站;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年無(wú)增減。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)511.21萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革的原因原林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)編制撤銷，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)定額轉(zhuǎn)至森林病蟲(chóng)害防治檢查站導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年共0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張燕 ?? 聯(lián)系方式：023-70726641
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