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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家和重慶市關于民政工作的方針、政策和法律、法規，研究提出民政事業發展規劃，制定民政工作的近期改革與發展計劃并負責組織實施。

2.負責全縣社團組織和民辦非企業單位的登記和年檢；指導、監督各社會團體規范管理，在法律、法規范圍內活動，查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。

3.統籌社會救助體系建設，落實社會救助政策、標準，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.研究提出加強和改進全縣基層政權建設的意見和建議；指導鄉鎮（街道）、村民委員會推動政（村）務公開和民主政治建設；指導城鎮居民委員會建設。

5.制定社區建設規劃和社會服務管理辦法及促進發展的政策措施，推動社區建設。

6.擬訂全縣行政區劃總體規劃；負責鄉、鎮、村（居）委、村（居）民小組的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批。

7.承辦自然地理實體的地名、更名的審批，指導地名標志的設置和管理；負責全縣標準地名圖書資料的審核繪制。

8.負責行政區域界線的勘定工作；指導邊界爭議的調處。

9.指導實施全縣婚姻管理政策，推進婚俗改革。

10.組織實施殯葬管理政策、服務規范，推行火葬，改革土葬，推進殯葬改革。

11.統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，組織實施養老服務體系建設規劃、政策、標準，負責擬訂全縣社會福利事業發展規劃，指導、協調、管理社會福利企事業單位，組織農村敬老院建設和管理，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

12.落實貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼發放工作，實施經濟困難高齡失能老人養老服務補貼政策，保障特殊困難群體的基本生活權益。

13.組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

14.指導實施促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作，組織福利彩票發行工作，管理和分配本級福利彩票公益金。

15.組織實施社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

16.負責局機關和所屬單位的黨的建設、宣傳思想、安全監管、信訪穩定和民政扶貧工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐都縣民政局設下列6個內設機構：辦公室、財務審計科、社會事務福利科（安全監督科）、社會救助科、基層政權社工科、行政審批服務科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括：縣民政局機關（含下屬非獨立核算參公事業單位3個：縣婚姻登記中心、縣最低生活保障中心、縣救助管理站）、縣社會福利院、縣殯儀館。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計25145.43萬元，支出總計25145.43萬元。收支較上年決算數增加174.74萬元,增長0.7%，主要原因是兒童福利、臨時救助、城鄉特困等方面略有增長。

2.收入情況。2022年度收入合計25070.17萬元，較上年決算數增加237.69萬元，增長1%，主要原因是兒童福利、臨時救助、城鄉特困等方面略有增長。其中：財政撥款收入24763.01萬元，占98.8%；事業收入307.16萬元，占1.2%。此外，使用非財政撥款結余75.26萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計25145.43萬元，較上年決算增加176.52萬元，增長0.7%，主要原因兒童福利、臨時救助、城鄉特困等方面略有增長。其中：基本支出1937.60萬元，占7.7%；項目支出23207.83萬元，占92.3%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年度持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計24763.01萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加257.72萬元，增長1.1%。主要原因是兒童福利、臨時救助、城鄉特困等方面略有增長。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入24537.11萬元，較上年決算數增加301.89萬元，增長1.2%。主要原因是兒童福利、臨時救助、城鄉特困等方面略有增長。較年初預算數增加2646.90萬元，增長12.1%。主要原因是兒童福利、城鄉低保、城鄉特困等上級補助資金年度中有追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出24537.11萬元，較上年決算數增加301.89萬元，增長1.2%。主要原因是兒童福利、臨時救助、城鄉特困等方面略有增長。較年初預算數增加2646.90萬元，增長12.1%。主要原因是兒童福利、城鄉低保、城鄉特困等上級補助資金年度中有追加預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年度持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出23404.61萬元，占95.4%，較年初預算數增加1645.67萬元，增長7.6%，主要原因是兒童福利、城鄉低保、城鄉特困等上級補助資金年度中有追加預算。

（2）衛生健康支出71.88萬元，占0.3%，較年初預算數增加0.88萬元，增長1.2%，主要原因是年度內有新增人員，導致醫療保險繳費增加。

（3）農林水支出999.98萬元，占4.1%，較年初預算數增加999.98萬元，增長100%，主要原因是臨時救助支出調整到其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出。

（4）住房保障支出60.64萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.38萬元，增長0.6%，主要原因是年度內有新增人員，導致住房公積金增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1555.18萬元。其中：人員經費1373.14萬元，較上年決算數增加73.81萬元，增長5.7%，主要原因是2022年度新進人員，追加其人員工資保險等經費，以及政策性增資和調資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費182.04萬元，較上年決算數減少131.56萬元，下降42%，主要原因是厲行節儉，人均公用經費下降等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、委托業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入225.90萬元，較上年決算數減少44.17萬元，下降16.4%，主要原因是其他國有土地收益基金支出減少、殯儀館新建工程項目比去年支出減少。本年支出225.90萬元，較上年決算數減少44.17萬元，下降16.4%，主要原因是其他國有土地收益基金支出減少、殯儀館新建工程項目比去年支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計18.88萬元，較年初預算數減少0.72萬元，下降3.7%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神。較上年支出數增加4.52萬元，增長31.5%，主要原因是上級單位和其他區縣來豐檢查調研工作人次數有所增加、殯葬車輛下鄉接運遺體運行維修維護費增加、流浪乞討車輛開展排查護送流浪乞討救助人次增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用，與年初預算數、上年決算數持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費，與年初預算數、上年決算數持平。

公務車運行維護費15.96萬元，主要用于殯葬遺體接送、社會福利院孤寡老人接送、流浪乞討救助人員護送、排查等。費用支出較年初預算數增加3.96萬元，增長33%，主要原因是殯葬車輛下鄉接運遺體運行維修維護費增加。較上年支出數增加3.53萬元，增長28.4%，主要原因是殯葬車輛下鄉接運遺體運行維修維護費增加、流浪乞討車輛開展排查護送流浪乞討救助人次增加。

公務接待費2.92萬元，主要用于接待上級單位和其他區縣來豐檢查調研工作。費用支出較年初預算數減少4.68萬元，下降61.6%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神、嚴格落實厲行節約等。較上年支出數增加0.99萬元，增長51.3%，主要原因是上級單位和其他區縣來豐檢查調研工作人次數有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待35批次285人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費102.46元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.01萬元，較上年決算數減少0.22萬元，下降17.9%，主要原因是減少會議頻次、合并召開相關會議等。本年度培訓費支出2.92萬元，較上年決算數減少2.35萬元，下降44.6%，主要原因是減少培訓次數、外出參訓減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出81.09萬元，主要用于開支主要用于保障單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少110.55萬元，下降57.7%，主要原因是將社工勞務費等按口徑要求納入項目預算。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額72.87萬元，其中：政府采購貨物支出2.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出70.00萬元。授予中小企業合同金額2.87萬元，占政府采購支出總額的3.9%，其中：授予小微企業合同金額2.87萬元，占政府采購支出總額的3.9%。主要用于采購辦公電腦、打印機及購買社工服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和51個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評51項，涉及資金24637.51萬元；從評價情況來看，推動了民政惠民政策的全面落實，提升民政工作服務管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級)：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

王小華???023-70605276

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