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一、部門基本情況

（一）職能職責。

豐都縣市場監督管理局單位性質是行政單位，承擔全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫療器械、特種設備、產品質量監管、食品藥品安全綜合協調、登記注冊、計量、價格監督、知識產權監督等職能。

（二）機構設置。

豐都縣市場監督管理局于2019年3月12日正式組建，整合原食藥監、工商、質監的職能職責，增加價格執法、知識產權等相關職能。下設18個科室、執法支隊、消委會和10個市場監管所，即辦公室、法制科、組織人事科、財務科、綜合科（縣食品藥品安全委員會辦公室秘書科）、食品安全監督管理一科、食品安全監督管理二科、食品安全監督管理三科、藥品監督管理科（不良反應監測科）、產品質量監督管理和質量發展科、特種設備安全監察科、注冊和許可科、價格監督檢查和反不正當競爭科（規范直銷與打擊傳銷辦公室）、網絡交易監督管理科、計量和標準化管理科（認證認可監督管理科）信用監督管理科、知識產權管理和廣告監督管理科、黨建工作科、執法支隊以及城東市場監督管理所、城西市場監督管理局所、水天坪市場監督管理所、名山市場監督管理所、高鎮市場監督管理所、包鸞市場監督管理所、社壇市場監督管理所、三元市場監督管理所、龍河市場監督管理所和南天湖市場監督管理所。執法支隊未單位預算核算，豐都縣消費者權益保護委員會成現制劃轉到我單位，作為下屬事業單位，未進行單獨預算核算。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括豐都縣消費者權益保護委員會。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2020年度收入總計4062.48萬元，支出總計4085.80萬元，收支較上年決算數??減少894.98萬元、??下降17.4%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度支付時相應扣減446.6萬元。

2．收入情況。2020年度收入合計4062.48萬元，較上年決算數減少812.29萬元，下降16.82%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度支付時相應扣減446.6萬元。其中：財政撥款收入4062.48萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余14.52萬元，年初結轉和結余178.33萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計4085.80萬元，較上年決算數減少871.67萬元、下降17.58%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度支付時相應扣減446.6萬元。其中：基本支出3651.08萬元，占89.36%；項目支出434.72萬元，占10.64%。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余155.01萬元，較上年決算數減少23.32萬元，下降13.08%，主要原因是本年度使用上年結轉結余資金23.32萬元，其中使用非財政結轉結余資金14.52萬元。?

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計4,071.28萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少823.11萬??元，下降16.8%。主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度支付時相應扣減446.6萬元；2019年使用上年財政撥款結轉結余資金49.53萬元，2020年使用上年財政撥款結轉結余資金8.80萬元。?

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4062.48萬元，較上年決算數減少812.29萬元，下降16.82%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度支付時相應扣減446.6萬元。較年初預算數減少623.62萬元，下降13.31%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度預算時按照全額進行預算，但是實際支付時相應扣減446.6萬元，預算指標由財政收回。此外，年初財政撥款結轉和結余8.80萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4071.28萬元，減少814.31萬元，下降16.67%。主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度支付時相應扣減446.6萬元。較年初預算數減少614.82萬元，下降13.12%。主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度預算時按照全額進行預算，但是實際支付時相應扣減446.6萬元；項目支出結轉下一年度137萬元；人員減少支出減少40.02萬元。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少8.8萬元，下降100%。主要原因是機構改革后，我單位相應的職能職責增加，工作任務更重，2020年使用上年度財政撥款結轉結余資金8.8萬元，本年度無財政撥款結轉結余。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3328.58萬元，占81.76%，較年初預算數減少450.02萬元，下降11.91%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎308萬元，2020年度預算時按照全額進行預算，但是實際支付時相應扣減308萬元；項目資金共計137萬元結轉到下一年度使用。

（2）社會保障和就業支出394.13萬元，占9.68%，較年初預算數減少156.17萬元，下降28.38%，主要原因是部分功能科目預算時使用社會保障余就業支出，但是在支出時調整為一般公共服務支出；受疫情影響社保繳費比例降低。

（3）衛生健康支出196.59萬元，占4.83%，較年初預算數205.52萬元減少8.93萬元，下降4.34%，主要原因是受疫情影響社保繳費比例降低。

（4）住房保障支出151.68萬，占3.73%，與年初預算數持平。

（5）其他支出0.30萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.30萬元，增長100%，主要原因是組織部撥入非公黨建經費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4071.28萬元。其中：人員經費2708.28萬元，較上年決算數減少948.45萬元，下降25.94%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養費446.6萬元，2020年度相應扣減446.6萬元；人員減少，相應的基本支出減少。人員費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、離退休干部離休費、撫恤金、生活補助等支出。公用經費942.80萬元，較上年決算數增加38.75萬元，增長4.29%，主要原因是增加了新的職能職責，市場監管所增加，公用支出增加；三元所、南天湖所辦公場所維修改造導致維修費增加，公用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行維護費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2020年度“三公”經費支出共計99.74萬元，較年初預算數減少2.26萬元，下降2.22%，主要原因是按照厲行節約的原則使用“三公”經費。較上年支出數增加1.52萬元，增長1.54%，主要原因是增加了新的職能職責，市場監管所增加，公務用車運行費用增加；2019年度未及時支付的公務接待費在2020年度支付，導致公務接待費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用。

本單位2020年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費98.29萬元，主要用于公務車輛執法辦案、市場主體發展、食品藥品監管抽樣、特種設備監管、質量計量監管抽樣、消費糾紛調解、法治宣傳、知識產權、價格監管、綜合協調、食品安保、扶貧幫扶、疫情防控等發生的燃料費、維修費、清洗費、保險費、過路費等支出。費用支出較年初預算數減少了1.71萬元，下降1.71%，主要原因是按照厲行節約的原則使用“三公”經費。較上年支出數增加1.09萬元，增長1.13%，主要原因是增加了新的職能職責，市場監管所增加，公務用車運行費用增加。

公務接待費1.45萬元，主要用于接待市局專案組、市局相關檢查、認證、審查等。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，下降27.5%，主要原因是按照厲行節約的原則使用“三公”經費。較上年支出數增加0.42萬元，增長41.17%，主要原因是2019年度未及時支付的公務接待費在2020年度支付，導致公務接待費增加。

（三）三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為25輛；國內公務接待15批次159人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費91.28元，車均購置費0萬元，車均維護費3.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2020年度本部門機關運行經費支出942.80萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行維護費、其他商品服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數增加38.75萬元，增長4.29%，主要原因是增加了新的職能職責，市場監管所增加，公用支出增加；三元所、南天湖所辦公場所維修改造導致維修費增加，公用支出增加。

本年度會議費支出1.10萬元，較上年決算數減少4.97萬元，下降77.9%，主要原因是嚴格控制培訓次數和培訓規模及參會人數，會議費支出減少。本年度培訓費支出1.39萬元，較上年決算數減少5.57萬元，下降80.01%，主要原因是嚴格控制培訓次數和培訓規模及參會人數，培訓費支出減少。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車23輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對20個項目開展了績效自評，其中，以委托第三方形式開展績效自評20項，涉及資金434.72萬元，從評價情況來看，編制年初預算時設置的績效目標比較合理，各項目實施科（室）也能完成預期目標，項目可持續性較好。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位委托第三方開展了項目績效評價，項目自評報告情況見附件。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：??指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、??捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非??本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：??指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國??外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保??留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：??為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70708551