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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位性質(zhì)是行政單位，承擔(dān)全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、食品藥品安全綜合協(xié)調(diào)、登記注冊(cè)、計(jì)量、價(jià)格監(jiān)督、知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督等職能。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2019年3月12日正式組建，整合原食藥監(jiān)、工商、質(zhì)監(jiān)的職能職責(zé)，增加價(jià)格執(zhí)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)職能。下設(shè)18個(gè)科室和10個(gè)市場(chǎng)監(jiān)管所，即辦公室、法制科、組織人事科、財(cái)務(wù)科、綜合科（縣食品藥品安全委員會(huì)辦公室秘書(shū)科）、食品安全監(jiān)督管理一科、食品安全監(jiān)督管理二科、食品安全監(jiān)督管理三科、藥品監(jiān)督管理科（不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)科）、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理和質(zhì)量發(fā)展科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、注冊(cè)和許可科、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科（規(guī)范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化管理科（認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科）信用監(jiān)督管理科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和廣告監(jiān)督管理科、黨建工作科以及城東市場(chǎng)監(jiān)督管理所、城西市場(chǎng)監(jiān)督管理局所、水天坪市場(chǎng)監(jiān)督管理所、名山市場(chǎng)監(jiān)督管理所、高鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所、包鸞市場(chǎng)監(jiān)督管理所、社壇市場(chǎng)監(jiān)督管理所、三元市場(chǎng)監(jiān)督管理所、龍河市場(chǎng)監(jiān)督管理所和南天湖市場(chǎng)監(jiān)督管理所。

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)為我單位行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，未進(jìn)行單獨(dú)預(yù)算。

豐都縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)成現(xiàn)制劃轉(zhuǎn)到我單位，作為下屬事業(yè)單位，是我單位二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)4325.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4325.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加33.2萬(wàn)元，主要是市級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)撥款增加33.2萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)4325.94萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出3494.29萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出516.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出169.33萬(wàn)元，住房保障支出145.83萬(wàn)元。支出較去年增加33.2萬(wàn)元，主要是基本支出減少506.03 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加539.23萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4325.94萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4325.94萬(wàn)元，比2021年增加33.2萬(wàn)元。其中：基本支出3015.7萬(wàn)元，比2021年減少506.03萬(wàn)元，主要原因是在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1310.23萬(wàn)元，比2021年增加539.23萬(wàn)元，主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)?lì)A(yù)留等，主要用于保障食品藥品監(jiān)管、市場(chǎng)主體發(fā)展、特種設(shè)備等安全監(jiān)管等重點(diǎn)工作。

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算102萬(wàn)元，與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2021年因公出國(guó)（境）預(yù)算保持不變；公務(wù)接待費(fèi) 2萬(wàn)元，與2021年公務(wù)接待預(yù)算保持不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元，與2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算保持不變。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)610.84萬(wàn)元，比上年減少129.17萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓葘⒐珓?wù)交通改革補(bǔ)貼納入人員經(jīng)費(fèi)，未納入機(jī)關(guān)余下經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年共12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1310.23萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛25輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)24輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

聯(lián)系方式：023-70708551????????????部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：徐映紅