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| [ 索引號(hào) ] | 115002300086862628/2025-00034 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣司法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086862628/2025-00034 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣司法局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣司法局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
豐都縣司法局系正科級(jí)全額撥款的行政單位。主要負(fù)責(zé)法治宣傳，法律援助，人民調(diào)解，社區(qū)矯正、安置幫教，法律服務(wù)等方面的管理。
（二）單位構(gòu)成
現(xiàn)有政法專(zhuān)項(xiàng)在職職工58人（局機(jī)關(guān)18人、基層司法所40人）。內(nèi)設(shè)9個(gè)科室（依法治縣辦秘書(shū)科、辦公室、政治處、行政執(zhí)法監(jiān)督科、行政復(fù)議執(zhí)行科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、社區(qū)矯正管理科）。
下屬4個(gè)全額撥款事業(yè)單位（二級(jí)單位）［縣法律援助中心（編制4人，在職4人）、縣矯正幫教中心（編制5人，在職5人）、縣調(diào)解中心（編制5人，在職4人）、法制服務(wù)中心（編制6人，在職4人）］。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2954.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2954.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加403.41萬(wàn)元，主要是基本收入和項(xiàng)目收入增加403.41萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2954.27萬(wàn)元，其中：公共安全支出2526.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出205.88萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出108.43萬(wàn)元，住房保障支出113.89萬(wàn)元。支出較去年增加403.41萬(wàn)元，主要是基本支出和項(xiàng)目支出增加403.41萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2954.27萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2954.27萬(wàn)元，比2024年增加403.41萬(wàn)元。其中：基本支出1975.1萬(wàn)元，比2024年增加103.87萬(wàn)元，主要原因是在職在編人數(shù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出979.17萬(wàn)元，比2024年增加299.54萬(wàn)元，主要原因是縣級(jí)財(cái)政將相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加，主要用于基層司法業(yè)務(wù)、人民調(diào)解、普法宣傳、法律援助、公證管理、法律服務(wù)等重點(diǎn)工作。
2025年豐都縣司法局無(wú)政府性基金預(yù)算收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.7萬(wàn)元，比2024年減少0.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）的任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元，比2024年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是減少接待項(xiàng)目；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.8萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置的任務(wù)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)301.05萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年整體績(jī)效目標(biāo)預(yù)算支出總量2954.27萬(wàn)元，其中：10個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量750.56萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛14輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)14輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：司法局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：江枝蔚????聯(lián)系方式：023－70755137?
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