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一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利法律法規規章及方針政策。研究提出全縣水資源戰略規劃和政策建議，組織編制全縣水資源戰略規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

（2）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、鄉鎮以及調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和村鎮供水工作。

（3）按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出全縣水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按縣政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

（4）負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。

（5）負責節約用水工作。貫徹實施節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

（6）指導水文工作。負責全縣水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河水庫和地下水實施監測，受權發布水文水資源信息、情報預報和豐都縣水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。

（7）組織和指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織和指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河水庫及河口的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理以及水系連通工作。承擔全縣河（庫）長制工作的組織和協調及豐都縣河長辦公室日常工作。

（8）指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的和跨鄉鎮跨流域的重要水利工程建設與運行管理。貫徹落實三峽水庫運行和三峽后續工程建設的有關政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關工作，督促指導鄉鎮配套工程建設。

（9）負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。承擔豐都縣水土保持委員會辦公室日常工作。

（10）負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織和指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織和指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

（11）負責水利工程移民管理工作。貫徹水利工程移民有關政策，執行水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責和指導監督水庫移民后期扶持政策的實施，負責三峽工程后續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理，負責三峽庫區對口支援等工作。承擔豐都縣三峽庫區對口支援辦公室日常工作。

（12）負責涉水違法事件的查處，協調跨流域、跨鄉鎮的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

（13）開展水利行業質量監督工作。貫徹執行水利行業的技術標準和規程規范并監督實施，組織水利技術推廣。

（14）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制和指導實施全縣洪水干旱災害防治規劃。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

（15）負責局機關和所屬單位的安全監管、信訪穩定和水利扶貧工作。

（16）完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（17）職能轉變。豐都縣水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河庫健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。

（18）與有關部門職責分工。關于防汛抗旱工作。豐都縣水利局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施；承擔日常水情旱情監測預警工作；組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。豐都縣應急管理局負責組織編制全縣總體應急預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，組織協調防汛抗旱應急救援工作；承擔應對重大災害指揮部工作，組織重大災害應急處置工作，組織編制綜合防災減災規劃，指導協調相關部門水旱災害等防治工作；會同縣級有關部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情，開展多災種和災害綜合監測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。

（二）機構設置

我單位是縣政府工作部門，為正科級，掛豐都縣三峽水庫管理局牌子，設11個內設機構：辦公室、規劃計劃科、政策法規科（信訪科）、監督與內審科（安全應急科）、財務科、行政審批服務科（豐都縣節約用水辦公室）、建設管理科、水生態與河長制工作科、水利水電水保科（豐都縣水土保持委員會辦公室）、移民后期扶持科（豐都縣三峽庫區對口支援辦公室）、三峽庫區工作科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計76902.09萬元，支出總計76902.09萬元。收支較上年決算數增加42021.21萬元，增長120.47％，主要原因是2023年專項資金收支增加，其中三峽后續工作專項資金增加21877.12萬元，水利發展資金增加9860.55萬元，后扶資金8353.8萬元。

2．收入情況。2023年度收入合計75972.35萬元，較上年決算數增加41091.47萬元，增長117.81％，主要原因是2023年專項資金增加，其中三峽后續工作專項資金增加21877.12萬元，水利發展資金增加9860.55萬元，后扶資金8353.8萬元。其中：財政撥款收入75972.35萬元，占100.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余929.74萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計76902.09萬元，較上年決算數增加42021.21萬元，增長120.47％，主要原因是年中2023年專項資金支出增加，其中三峽后續工作專項資金增加21877.12萬元，水利發展資金增加9860.55萬元，后扶資金8353.8萬元。其中：基本支出835.94萬元，占1.09％；項目支出76066.15萬元，占98.91％；經營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位為財政全額撥款單位，收支平衡，無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計76902.09萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加42021.21萬元，增長120.47％。主要原因是2023年增加上級專項資金收支，其中三峽后續工作專項資金增加21877.12萬元，水利發展資金增加9860.55萬元，后扶資金8353.8萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入20161.20萬元，較上年決算數增加943.76萬元，增長4.91％。主要原因是專項資金收入增加。較年初預算數增加6961.85萬元，增長52.74％。主要原因是年中調整預算，專項資金增加6961.85萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余786.71萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出20947.91萬元，較上年決算數增加1730.47萬元，增長9.00％。主要原因是專項資金增加1730.47萬元。較年初預算數增加7748.56萬元，增長58.70％。主要原因是專項資金增加7748.56萬元。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出22.80萬元，占0.11％，較年初預算數增加22.80萬元，增長100.00％，主要原因是專項資金增加22.8萬元，用于項目建設。

（2）社會保障與就業支出308.93萬元，占1.47％，較年初預算數增加92.62萬元，增長42.82％，主要原因是社保繳費基數調整增加92.62萬元，主要用于社保繳費及社保基數調整補繳。

（3）衛生健康支出37.28萬元，占0.18％，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算控制支出。

（4）農林水支出20342.23萬元，占97.11％，較年初預算數增加7437.27萬元，增長57.63％，主要原因是專項資金支出增加，用于項目建設。

（5）自然資源海洋氣象等支出50.00萬元，占0.24％，較年初預算數增加50.00萬元，增長100.00％，主要原因是增加50萬元專項資金支出。

（6）住房保障支出22.71萬元，占0.11％，較年初預算數減少18.09萬元，下降44.34％，主要原因是2023年度清退往年多交的公積金，調低了公積金繳費基數，導致住房保障支出減少。

（7）災害防治及應急管理支出163.96萬元，占0.78％，較年初預算數增加163.96萬元，增長100.00％，主要原因是增加專項資金163.96萬元，用于抗旱防汛等救災支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出835.94萬元。其中：人員經費742.36萬元，較上年決算數減少1165.09萬元，下降61.08％，主要原因是2022年下屬事業單位未獨立進行財務核算，未進行決算編制，相關數據全部在我單位進行核算及決算，2023年下屬事業單位單獨進行財務核算及決算事宜，相關數據減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費93.58萬元，較上年決算數減少168.87萬元，下降64.34％，主要原因是2022年下屬事業單位未獨立進行財務核算，未進行決算編制，相關數據全部在我單位進行核算及決算，2023年下屬事業單位單獨進行財務核算及決算事宜，相關數據減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余143.03萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入55811.15萬元，較上年決算數增加40147.71萬元，增長256.31％，主要原因是專項資金增加40147.71萬元。本年支出55954.18萬元，較上年決算數增加40290.74萬元，增長257.23％，主要原因是專項資金支出增加40290.74萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計9.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算控制支出。較上年支出數減少12.00萬元，下降57.14％，主要原因是2022年下屬事業單位未獨立進行財務核算，未進行決算編制，相關數據全部在我單位進行核算及決算，2023年下屬事業單位單獨進行財務核算及決算事宜，相關數據減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

我單位2023年度無因公出國（境）費用預算，未發生因公出國（境）費用。

我單位2023年度無公務車購置費預算，未發生公務車購置費。

公務車運行維護費3.00萬元，主要用于我單位公務車油費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算數控制支出。較上年支出數減少5.00萬元，下降62.50％，主要原因是公務車運行維護費標準降低及2023年下屬事業單位行政執法支隊獨立核算并單獨進行決算。

公務接待費6.00萬元，主要用于接待上級單位來豐檢查指導工作餐費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算控制支出。較上年支出數減少7.00萬元，下降53.85％，主要原因是2022年下屬事業單位未獨立進行財務核算，未進行決算編制，相關數據全部在我單位進行核算及決算，2023年下屬事業單位單獨進行財務核算及決算事宜，相關數據減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待162批次745人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費80.54元，車均購置費0萬元，車均維護費1.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少1.56萬元，下降100.00％，主要原因是本年未發生會議費用。本年度培訓費支出1.77萬元，較上年決算數減少2.22萬元，下降55.64％，主要原因是培訓減少及2022年下屬事業單位未獨立進行財務核算，未進行決算編制，相關數據全部在我單位進行核算及決算，2023年下屬事業單位單獨進行財務核算及決算事宜，相關數據減少。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出93.58萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、差旅費、水電費、培訓費、公務接待費等。機關運行經費較上年支出數減少168.87萬元，下降64.34％，主要原因是2022年下屬事業單位未獨立進行財務核算，未進行決算編制，相關數據全部在我單位進行核算及決算，2023年下屬事業單位單獨進行財務核算及決算事宜，相關數據減少。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額4864.07萬元，其中：政府采購貨物支出4864.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4864.07萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業合同金額1310.93萬元，占政府采購支出總額的26.95　％。主要用于采購電腦等辦公設備、實施采購項目的相關設施設備采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對265個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金76066.15萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，總體完成情況較好。

項目自評表見附件：豐都縣水利局（本級）2023年二級項目績效自評表。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局委托第三方對我單位豐都縣觀音巖水庫工程建設項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金6842.69萬元，評價得分77.03分，評價等次為中，績效評價發現了在2020－2022年實施期間整體績效監控不到位、項目存在安全管理漏洞、項目時效工期滯后等主要問題，提出加強績效管理、加強安全管理、提高項目前期效率等下一步工作建議。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：汪銳023－70701623

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
? ? ? ? ? ?? ?2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。