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一、部門基本情況

（一）職能職責。

豐都縣革命烈士紀念館主要職能職責為：褒揚烈士，教育群眾。負責革命傳統和愛國主義教育；負責烈士安葬和烈士褒揚、烈士事跡遺物的陳展，承辦烈士事跡宣傳、講解和紀念活動組織工作；負責烈士墓園維修管護；制定烈士事跡編纂規劃，組織烈士史料的搜集、整理編寫工作；組織開展紅色旅游等工作。

（二）機構設置。

豐都縣革命烈士紀念館館是隸屬于縣退役軍人事務局的全額撥款事業單位，位于豐都縣三合街道雪玉路364號。縣紀念館內設職能科室2個，全額事業編制人數6人，實有在職人數6人。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計118.73萬元，支出總計118.73萬

元。收支較上年決算數增加18.78萬元、增長18.7％，主要原因是增加人員3名、人員調資。

2．收入情況。2022年度收入合計118.73萬元，較上年決算數增

加18.78萬元，增長18.7％，主要原因是增加人員3名、人員調資。其中：財政撥款收入118.73萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計118.73萬元，較上年決算數增加

18.78萬元，增長18.7％，主要原因是增加人員3名、人員調資。其中：基本支出88.73萬元，占74.7％；項目支出30萬元，占25.3％；

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是較上年持平；

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計237.46萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各18.78萬元，增長18.7％。主要原因是增加人員3名、人員調資。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入118.73萬元，較上年決算數增加18.78萬元，增長18.7％。主要原因是增加人員3名、人員調資。較年初預算數增加40.7萬元，增長52.1％。主要原因是增加人員3名、人員調資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出118.73萬元，較上年決算數增加18.78萬元，增長18.7％。主要原因是增加人員3名、人員調資。較年初預算數增加40.7萬元，增長52.1％。主要原因是增加人員3名、人員調資。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是較上年結轉結余持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業支出113.32萬元，占95.4％，較年初預算數增加40.7萬元，增長56.0％，主要原因是增加人員3名、人員調資、社會養老保險及醫療保險、職業年金政策懷補差。

（2）衛生健康支出2.76萬元，占2.3％，較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是較上年衛生健康持平。

（3）住房保障支出2.65萬元，占2.3％，較年初預算數增加0萬元，增長0.0％，主要原因是較上年住房保障持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出88.73萬元。其中：人員經費75.56萬元，較上年決算數增加20.77萬元，增長37.9％，主要原因是增加人員3名、人員調資。人員經費用途主要包括工資、獎勵績效、規范津貼、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金、臨聘人員工資及五險一積等。公用經費13.67萬元，較上年決算數減少1.06萬元，增長7.4％，主要原因是減少辦公費，公用經費用途主要辦公家具及桌椅、水費、電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計0.37萬元，較年初預算數增加0.63萬元，增長63.0％，主要原因是增加接待費。較上年支出數增加0.16萬元，增長76.1％，主要原因是接待市局來我單位調研。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與年初預算數及上年決算數持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出，與年初預算數及上年決算數持平。

公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公車改革，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是公車改革，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是較上年持平。

公務接待費0.37萬元，主要用于接待，費用支出較年初預算數增加0.63萬元，增長63.0％，主要原因是增長公務接待，較上年支出數增加0.16萬元，增長76.1％，主要原因是接待市局來我單位調研。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待12批次62人，其中：國內外事接待0批次，0　人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費59.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是本單位未安排。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是較上年持平。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出13.17萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費3.92萬元、印刷費0.03萬元、水費0.55萬元、電費0.35萬元、　郵電費0.78萬元、差旅費0.27萬元、公務接待費0.36萬元、工會經費6.77萬元、培訓費0.09、維修費0.05。機關運行經費較上年決算數減少1.06萬元，下降7.4％，主要原因是減少辦公費

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對部門2項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金30萬元；從評介情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（三）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款　收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、　存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，　以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：　指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國　外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保　留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含　參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般　設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－81858810