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| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2024-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
豐都縣革命烈士紀念館2024年部門預算情況說明（本級）
一、單位基本情況
（一）職能職責。豐都縣革命烈士紀念館：負責對全縣革命烈士陵園、烈士墓的管理、維修；承辦烈士褒揚工作和烈士紀念建筑物保護與管理；負責安葬烈士，指導烈士事跡遺物的陳列展出，紀念活動的組織安排工作；開展革命傳統教育，公墓開發、建設和管理工作，加強殯葬管理和推進殯葬改革工作；承辦烈士事跡宣傳、講解工作，制定烈士事跡編纂規劃，組織烈士史料的搜集、整理編寫工作，負責向上級和有關部門提供烈士事跡資料，承辦愛國主義教育工作；承辦、指導館內園林綠化工作，負責苗花草培育、管理，制定綠化發展規劃等栽種，承辦園林綠化設計。
（二）單位構成。豐都縣革命烈士紀念館是事業單位，本單位機構設置2個科室，其中：綜合科、宣教科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數208.03萬元，其中：一般公共預算撥款208.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加79.67萬元，主要是基本支出及上年結轉項目支出經費撥款增加79.67萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數208.03萬元，其中：一般公共服務支出208.03萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出196.5萬元，衛生健康支出5.84萬元，住房保障支出5.69萬元。支出較去年增加79.67萬元，主要是基本支出增加6.51萬元，項目支出增加 73.16萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入208.03萬元，一般公共預算財政撥款支出208.03萬元，比2023年增加79.67萬元。其中：基本支出120.03萬元，比2023年增加6.51萬元，主要原因是在職人員基本工資調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出88萬元，比2023年增加73.16萬元，主要原因是市級下達烈士陵園維修維護等，主要用于全縣烈士陵園維修維護等重點工作。
“豐都縣革命烈士紀念館2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出”。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算1萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是與去年持平；公務接待費1萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是持平；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是持平；公務用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；主要原因是沒有年初未安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量88萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：秦華蓉聯系方式：023－81858810
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