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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2025-00032 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2025-00032 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣文化市場綜合行政執法支隊2025年預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。豐都縣文化市場綜合行政執法支隊以縣文化和旅游發展委員會名義實施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執法職責。
（二）單位構成。豐都縣文化市場綜合行政執法支隊設置綜合科、法制科（投訴舉報中心）、執法一大隊、執法二大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數448.70萬元，其中：一般公共預算撥款448.70?萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加110.72萬元，主要原因一是新增公招人員，人員經費和公用經費撥款增加，二是積極向上級爭取到文化執法等項目，財政撥款項目支出增加。
（二）支出預算：2025年年初預算數448.70萬元，其中：一般公共服務支出448.70萬元，文化旅游體育與傳媒支出347.73萬元，社會保障和就業支出52.15萬元，衛生健康支出23.04萬元，住房保障支出25.78萬元。支出較去年增加110.72萬元，主要是基本支出增加69.74萬元，項目支出增加40.98萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入448.70萬元，一般公共預算財政撥款支出448.70萬元，比2024年增加110.72萬元。其中：基本支出383.38萬元，比2024年增加69.74萬元，主要原因是新招錄職工基本支出預算增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出65.32萬元，比2024年增加40.98萬元，主要原因是積極向上級爭取到文化執法等相關經費，主要用于保障文化執法等重點工作。
豐都縣文化市場綜合行政執法隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣文化市場綜合行政執法隊2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6.3萬元，比2024年減少0.1?萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0.9萬元，比2024年減少0.1萬元，主要原因是厲行節約，減少公務接待；公務用車運行維護費5.4萬元，與2024年預算持平；公務用車購置費0萬元，較2024年增減無變化。?
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費54.68萬元，比上年增加10.96萬元，主要原因為新招錄職工財政撥款運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量65.32萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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