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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00019 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
重慶市豐都縣文化和旅游發展委員會（本級）2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。貫徹執行黨和國家文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，擬訂全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施。統籌規劃全縣文化體育事業、文化體育產業和旅游業發展，擬訂文化體育和旅游、廣播電視、文物和博物館事業發展規劃并組織實施，推進文化體育和旅游融合發展，推進體制機制改革。管理全縣重大文化體育和旅游活動，指導縣級重點文化體育和旅游設施建設，負責全縣文化和旅游整體形象宣傳營銷和推廣，促進文化體育產業和旅游產業對外合作和市場推廣。擬訂旅游領域發展規劃并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展。負責管理全縣文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全縣公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全縣廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。指導、推進全縣文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。統籌規劃全縣文化產業和旅游產業，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅游經濟運行監測體系建設工作，促進文化產業和旅游產業發展。指導全縣文化體育和旅游市場發展，對文化體育和旅游市場經營進行行業監管，推進文化體育和旅游行業信用體系建設，依法規范文化體育和旅游市場。負責文化體育和旅游市場安全的綜合協調和監督管理，指導、協調突發事件的應急處置和應急救援工作。指導全縣文化和旅游市場綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。具體執法由縣文化市場綜合執法隊伍承擔。負責對全縣各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導全縣廣播電視重點基礎設施建設。負責電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。監管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節目評價工作。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全縣應急廣播體系建設。指導全縣廣播電視系統的安全工作。負責衛星廣播電視地面接收設施的管理。負責指導全縣文物和博物館業務工作。負責管理和指導全縣考古工作，組織、協調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協調博物館建設、管理及博物館間的交流與協作。負責推行全民健身計劃。組織實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設。指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監督管理。負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。負責統籌規劃全縣青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。協同住房和城鄉建設部門負責歷史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作。擬訂全縣文化體育和旅游行業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責從業人員的教育培訓和職業資格管理。負責機關、所屬單位和所主管的社會組織黨建、安全監管、信訪穩定、文化和旅游扶貧工作。
（二）內設機構。單位設置9個內設機構，分別是辦公室、產業規劃科、行業管理科（行政審批服務科）、文化科、體育科、宣傳科、廣電科（信息科）、安全應急科、文物科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數3704.05萬元，其中：一般公共預算撥款3004.53萬元，政府性基金預算撥款699.52萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加215萬元，主要是新增“豐都麻辣雞”吉祥物設計、“豐收之都”游客打卡點及舉辦快閃活動、第四次全國文物普查工作經費等項目經費。
（二）支出預算：2026年年初預算數3704.05萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出2918.59萬元，社會保障和就業支出126.86萬元，衛生健康支出33.24萬元，住房保障支出38.29萬元，其他支出587.07萬元。支出較去年增加215萬元，主要是新增“豐都麻辣雞”吉祥物設計、“豐收之都”游客打卡點及舉辦快閃活動、第四次全國文物普查工作經費等項目經費。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3004.53萬元，一般公共預算財政撥款支出3004.53萬元，比2025年增加154.77萬元。其中：基本支出604.05萬元，比2025年增加69.23萬元，主要原因是新增在編人員，增加基本支出預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2400.47萬元，比2025年增加85.54萬元，主要原因是新增“豐都麻辣雞”吉祥物設計、“豐收之都”游客打卡點及舉辦快閃活動、第四次全國文物普查工作經費等項目經費。
2026年政府性基金預算收入699.52萬元，政府性基金預算支出699.52萬元，比2025年增加60.22萬元，主要原因是本年度新增轉移支付項目，結轉了一部分政府性基金預算，主要用于體育公園修建、農體更新工程、體育賽事活動相關開支。
2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算1.8萬元，比上年下降0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平；公務接待費1.8萬元，比上年下降0.2萬元，主要原因嚴格控制“三公”經費等一般性支出，保證“三公”經費支出逐年下降；公務用車運行維護費0萬元，與上年度持平；公務用車購置費0萬元，與上年度持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費68.98萬元，比上年增加7.19萬元，主要原因是人員調入，增加機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額164.56萬元：政府采購貨物預算0.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算163.77萬元；其中一般公共預算撥款政府采購164.56萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量3099.99萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：重慶市豐都縣文化和旅游發展委員會（本級）2026年單位預算公開表
部門預算公開聯系人：姚婷???聯系方式：023-70618086
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