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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共豐都縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于整合組建新的豐都縣應(yīng)急指揮中心機構(gòu)編制方案的批復(fù)》(豐委編委〔2019〕107號)規(guī)定，豐都縣應(yīng)急指揮中心主要履行以下職能職責(zé):?協(xié)助編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，推動全縣應(yīng)急管理體系建設(shè)，服務(wù)指導(dǎo)全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊伍建設(shè)。負責(zé)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急處置的服務(wù)指導(dǎo)；承擔(dān)應(yīng)急值守;負責(zé)救災(zāi)資金及物資管理；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、相關(guān)縣級部門搞好應(yīng)急救援隊伍和物資裝備建設(shè)。負責(zé)開展綜合防災(zāi)減災(zāi)知識的宣傳、教育、培訓(xùn)工作和安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害綜合性應(yīng)急預(yù)案演練。負責(zé)服務(wù)指導(dǎo)災(zāi)害救助工作。 負責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)和安全生產(chǎn)“12350”舉報投訴工作。負責(zé)辦理自然災(zāi)害防治工作的文會事務(wù)。完成縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

豐都縣應(yīng)急指揮中心設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、值班室、綜合減災(zāi)科、風(fēng)險監(jiān)測科、應(yīng)急保障科、應(yīng)急處置科，全額事業(yè)編制為21名，其中設(shè)主任1名、副主任2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(各科室科長或主任1名)

1、綜合科。負責(zé)縣應(yīng)急指揮中心日常運轉(zhuǎn),承擔(dān)公文、黨建、會務(wù)、印章、人事編制、檔案、財務(wù)、車輛管理等工作;負責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作。

2、值班室。承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班工作;負責(zé)匯集、研判、上報安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害突發(fā)事件信息;擬訂全縣自然災(zāi)害類突發(fā)事件分級應(yīng)對制度;發(fā)布預(yù)警信息和災(zāi)情信息;開展應(yīng)急平臺建設(shè)維護管理;負責(zé)安全生產(chǎn)“12350”舉報投訴工作。

3、綜合減災(zāi)科。承擔(dān)防災(zāi)減災(zāi)工作,協(xié)助編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,銜接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)?、縣級相關(guān)部門開展自然災(zāi)害防治工作,開展自然災(zāi)害趨勢分析會商。

4、風(fēng)險監(jiān)測科。建立安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和評估論證機制,開展自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)查評估工作;承擔(dān)應(yīng)急管理統(tǒng)計分析工作和應(yīng)急避難場所建設(shè)維護。

5、應(yīng)急保障科 。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作;負責(zé)應(yīng)急管理信息化建設(shè),負責(zé)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)宣教培訓(xùn)工作。

6、應(yīng)急處置科。負責(zé)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類應(yīng)急預(yù)案編制,開展應(yīng)急預(yù)案演練工作;負責(zé)全縣應(yīng)急救援隊伍、應(yīng)急專家組建設(shè);負責(zé)開展較大及以上自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)突發(fā)事件的現(xiàn)場應(yīng)急處置工作,開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（三）單位構(gòu)成

本單位無納入2021年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1,057.60萬元，支出總計1,057.60萬元。收支較上年決算數(shù)增加400.69萬元、增長61%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目收支的增加。

2．收入情況。2021年度收入合計1,057.60萬元，較上年決算數(shù)增加400.69萬元，增長61%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目收入增加。其中：財政撥款收入1,057.59萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,057.60萬元，較上年決算數(shù)增加400.69萬元，增長61%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目支出增加。其中：基本支出322.33萬元，占30.5%；項目支出735.27萬元，占69.5%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,057.60萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加503.63萬元，增長90.9%。%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目收支的增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,052.58萬元，較上年決算數(shù)增加653.60萬元，增長163.8%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加713.06萬元，增長210%。主要原因是%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目收入的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,052.58萬元，較上年決算數(shù)增加653.60萬元，增長163.8%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加713.06萬元，增長210%。主要原因是中市專項補助自然災(zāi)害救災(zāi)資金增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出28.91萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（2）衛(wèi)生健康支出16.39萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬元，下降5.7%，主要原因是醫(yī)保費調(diào)減。

（3）住房保障支出14.72萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出992.56萬元，占94.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加714.04萬元，增長256.4%，主要原因是中市專項補助自然災(zāi)害救災(zāi)資金增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出322.33萬元。其中：人員經(jīng)費292.68萬元，較上年決算數(shù)增加64.24萬元，增長28.1%，主要原因是機構(gòu)整合，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費29.64萬元，較上年決算數(shù)增加5.04萬元，增長20.5%，主要用于是公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務(wù)接待、公車運行維護等費用。主要原因是工作需要,車輛運行費增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5.01萬元，較上年決算數(shù)減少149.98萬元，下降96.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金收入減少。本年支出5.01萬元，較上年決算數(shù)減少149.98萬元，下96.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，下降31.2%，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少25.96萬元，下降86.3%，主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護費3.79萬元，主要用于因公出行、應(yīng)急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降5.3%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了不必要的費用.較上年支出數(shù)增加1.50萬元，增長65.5%，主要原因工作需要，車輛運行費增加。

公務(wù)接待費0.33萬元，主要用于接待市政府督查組、市級相關(guān)部門到我縣進行自然災(zāi)害類檢查督查，接受其他區(qū)縣相關(guān)部門交流調(diào)研應(yīng)急工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.67萬元，下降83.5%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.28萬元，下降45.9%，主要原因是公務(wù)接待費下降。

（三）三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次34人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費97.53元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是相關(guān)會議由主管部門統(tǒng)籌開展，無會議費用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額872.61萬元，其中：政府采購貨物支出872.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額872.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額872.61萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購基層能力建設(shè)物資和應(yīng)急救災(zāi)儲備物資等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項，涉及資金822.63萬元，從評價情況來看，通過預(yù)算績效管理工作增強了支出責(zé)任和效率意識，逐步全面加強預(yù)算管理，優(yōu)項目立項較為規(guī)范，績化資源配置，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細化管理水平。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70759567