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一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共豐都縣委辦公室豐都縣人民政府辦公室關于印發〈豐都縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(豐委辦發〔2019〕20號)規定，縣應急管理局主要履行以下職能職責：1.負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產綜合監督管理工作。2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，監督實施相關規程和地方標準。3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。4.牽頭建立全縣統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。5.組織指導協調安全生產類、自然災害類突發事件的應急救援，承擔縣政府自然災害應急指揮部日常工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織安全生產類、自然災害類突發事件應急處置工作。6.統一協調指揮全縣各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐豐武警部隊和人民武裝部組織參與應急救援工作。7.統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，負責縣級綜合性應急救援隊伍及業務建設的指導和管理的協調組織，指導鄉鎮（街道）及社會應急救援力量建設。8.負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害的防治工作、負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下撥及縣級救災款物并監督使用。11.依法行使全縣安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門（單位）和鄉鎮（街道）、工業園區、旅管委安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔縣人民政府安全生產委員會日常工作。12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。13.依法組織開展生產安全事突發事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。14.開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類突發事件的跨區域救援工作。15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出縣級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災物資品種目錄和標準，會同縣級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度，負責縣級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令。16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。17.負責局機關和所屬單位的信訪穩定工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐都縣應急管理局設下列7個內設機構：辦公室、應急綜合管理科、安全生產綜合監管科、危險化學品安全監督管理科、非煤礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、宣教法規科（行政審批服務科）。下屬兩個事業單位（豐都縣應急管理綜合行政執法支隊和豐都縣應急指揮中心）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括：豐都縣應急管理局（本級）、豐都縣應急指揮中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,984.82萬元，支出總計3,984.82萬元。收支較上年決算數增加1,723.84萬元,增長76.2%，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。

2收入情況。2022年度收入合計3,769.09萬元，較上年決算數增加1,508.11萬元，增長66.7%，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。其中：財政撥款收入3,769.09萬元，占100%；年初結轉和結余215.72萬元。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,984.82萬元，較上年決算數增加1,723.84萬元，增長76.2%,，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。其中：基本支出1,113.84萬元，占28%；項目支出2,870.98萬元，占72%；此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,984.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,723.84萬元，增長76.2%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,769.09萬元，較上年決算數增加1,513.12萬元，增長67.1%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。較年初預算數增加2,491.00萬元，增長194.9%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余215.72萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,984.82萬元，較上年決算數增加1,728.85萬元，增長76.6%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。較年初預算數增加2,706.73萬元，增長211.8%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增。

3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出8.95萬元，占0.2%，較年初預算數增加8.95萬元，增長0%，主要原因是增加了豐都縣應急管理十四五編制費。

（2）社會保障與就業支出95.97萬元，占2.4%，較年初預算數增加0.84萬元，增長0.9%，主要原因是人員調入社會保障費用增加。

（3）衛生健康支出1,460.53萬元，占36.7%，較年初預算數增加1,416.40萬元，增長3209.6%，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。

（4）節能環保支出92.79萬元，占2.3%，較年初預算數增加92.79萬元，增長0%，主要原因是煤礦關閉補償資金增加。

（5）農林水支出4.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加4.00萬元，增長0%，主要原因是抗旱資金增加。

（6）交通運輸支出18.27萬元，占0.5%，較年初預算數增加18.27萬元，增長0%，主要原因是豐都縣應急管理及物資儲備中心前期費用增加。

（7）住房保障支出42.67萬元，占1.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（8）災害防治及應急管理支出2,261.63萬元，占56.8%，較年初預算數增加1,165.48萬元，增長106.3%，主要原因是應急管理事務、安全監管、自然災害防治資金增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,113.84萬元。其中：人員經費932.27萬元，較上年決算數增加81.03萬元，增長9.5%，主要原因是人員調入經費增加。人員經費用途主要包基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費181.57萬元，較上年決算數增加77.59萬元，增長74.6%，主要原因人員調入和疫情、旱情嚴重，導致費用增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行維護等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明?

?2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少5.01萬元，下降100%。主要原因是本部門2022年無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計22萬元，較年初預算數減少36萬元，下降62.1%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用，較上年支出數減少8.31萬元，下降27.4%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費13.48萬元，主要用于因公出行、應急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少24.52萬元，下降64.5%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用。較上年支出數減少11.01萬元，下降45%，主要原因厲行節約，減少了不必要的費用。

公務接待費8.51萬元，要用于接待市政府督查組、市級相關部門到我縣進行安全生產及自然災害類檢查督查，接受其他區縣相關部門交流調研應急工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少11.49萬元，下降57.5%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降減少。較上年支出數增加2.69萬元，增長46.2%，主要原因是市上對縣級督查、檢查較多，導致支出增加。

（三）三公”經費實物量情況

?2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待95批次858人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.2元，車均購置費0.00萬元，車均運行維護費1.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出1.76萬元，較上年決算數增加0.12萬元，增長7.3%，主要原因是本年度開展安全生產與自然災害防治會議，導致會議費增加。本年度培訓費支出0.71萬元，較上年決算數減少25.54萬元，下降97.3%，主要原因是疫情、旱情原因，本年度未開展應急業務培訓，因此培訓費下降。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出129.85萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行等費用。機關運行經費較上年決算數增加55.51萬元，增長74.7%，主要原因是本年度加強安全生產監管、自然災害防治、應急處置等工作。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額12.65萬元，其中：政府采購貨物支出12.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額12.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于疫情方面物資采購。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和34個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評,涉及資金3984.82萬元，從評價情況來看，通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全面加強預算管理，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

?我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式

姓名:鄧小玲??? 023-70759567

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