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一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共豐都縣委機構編制委員會關于整合組建新的豐都縣應急指揮中心機構編制方案的批復》(豐委編委〔2019〕107號)規定，豐都縣應急指揮中心主要履行以下職能職責: 協助編制全縣應急體系建設和綜合防災減災規劃，建立全縣統一的應急管理信息系統，推動全縣應急管理體系建設，服務指導全縣各類應急專業隊伍建設。負責安全生產和自然災害應急處置的服務指導；承擔應急值守;負責救災資金及物資管理；指導全縣各鄉鎮（街道）、相關縣級部門搞好應急救援隊伍和物資裝備建設。負責開展綜合防災減災知識的宣傳、教育、培訓工作和安全生產及自然災害綜合性應急預案演練。負責服務指導災害救助工作。 負責安全生產培訓和安全生產“12350”舉報投訴工作。負責辦理自然災害防治工作的文會事務。完成縣應急管理局交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

豐都縣應急指揮中心設6個內設機構：綜合科、值班室、綜合減災科、風險監測科、應急保障科、應急處置科，全額事業編制為21名，其中設主任1名、副主任2名;內設機構領導職數6名(各科室科長或主任1名)

1.綜合科。負責縣應急指揮中心日常運轉,承擔公文、黨建、會務、印章、人事編制、檔案、財務、車輛管理等工作;負責安全生產培訓工作。

2.值班室。承擔應急值守、政務值班工作;負責匯集、研判、上報安全生產和自然災害突發事件信息;擬訂全縣自然災害類突發事件分級應對制度;發布預警信息和災情信息;開展應急平臺建設維護管理;負責安全生產“12350”舉報投訴工作。

3.綜合減災科。承擔防災減災工作,協助編制全縣應急體系建設和綜合防災減災規劃,銜接各鄉鎮(街道) 、縣級相關部門開展自然災害防治工作,開展自然災害趨勢分析會商。

4.風險監測科。建立安全生產和自然災害風險監測預警和評估論證機制,開展自然災害綜合監測預警、自然災害綜合風險與減災能力調查評估工作;承擔應急管理統計分析工作和應急避難場所建設維護。

5.應急保障科 。承擔災情核查、損失評估、救災捐贈工作;負責應急管理信息化建設,負責安全生產和自然災害防災減災宣教培訓工作。

6.應急處置科。負責自然災害類、安全生產類應急預案編制,開展應急預案演練工作;負責全縣應急救援隊伍、應急專家組建設;負責開展較大及以上自然災害、安全生產突發事件的現場應急處置工作,開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（三）單位構成

本單位無納入2022年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,314.40萬元，支出總計2,314.40萬元。收支較上年決算數增加1,256.80萬元、增長118.8%，主要原因是疫情原因，疫情項目收支的增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2,256.87萬元，較上年決算數增加1,199.27萬元，增長113.4%，主要原因是疫情原因,疫情項目收入增加。其中：財政撥款收入2,256.87萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余57.53萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,314.40萬元，較上年決算數增加1,256.80萬元，增長118.8%，主要原因是疫情原因,疫情項目收支出增加。其中：基本支出374.49萬元，占16.2%；項目支出1,939.91萬元，占83.8%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入決算總體說明

2022年度財政撥款收、支總計2,314.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,256.80萬元，增長118.8%，主要原因是疫情原因，疫情項目收支的增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,256.87萬元，較上年決算數增加1,204.29萬元，增長114.4%。主要原因是疫疫情原因和人員調入，導致收入的增加。較年初預算數增加1,942.40萬元，增長617.7%。主要原因是疫情原因和人員調入，導致收入的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余57.53萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,314.40萬元，較上年決算數增加1,261.82萬元，增長119.9%。主要原因是疫情項目經費和人員調入支出增加。較年初預算數增加1,999.93萬元，增長636%。主要原因是疫情項目經費和人員調入相關支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出29.39萬元，占1.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（2）衛生健康支出1,079.94萬元，占46.7%，較年初預算數增加1,064.41萬元，增長6853.9%，主要原因是疫情項目經費和人員調入相關支出增加。

（3）住房保障支出14.93萬元，占0.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%。

（4）災害防治及應急管理支出1,190.15萬元，占51.4%，較年初預算數增加935.54萬元，增長367.4%，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出374.49萬元。其中：人員經費322.78萬元，較上年決算數增加30.10萬元，增長10.3%，主要原因是人員調入，人員經費支出增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費51.71萬元，較上年決算數增加22.07萬元，增長74.5%，主要原因是辦公樓維修及人員增加等，導致公用費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行維護等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少5.01萬元，下降100%，主要原因是本部門2022年無政府性基金預算收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

? 本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2022年度“三公”經費支出共計4萬元，較年初預算數減少2萬元，下降33.3%，主要原因是節約開支。較上年支出數減少0.13萬元，下降3.1%，主要原因是節約開支。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費3.84萬元，主要用于因公出行、應急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.16萬元，下降4%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用。較上年支出數增加0.05萬元，增長1.3%，主要原因工作需要，車輛運行費增加。

公務接待費0.16萬元，主要用于接待市政府督查組、市級相關部門到我縣進行自然災害類檢查督查，接受其他區縣相關部門交流調研應急工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.84萬元，下降92%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.17萬元，下降51.5%，主要原因是公務接待費下降。

（三）三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次17人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費94.76元，車均購置費0.00萬元，車均運行維護費3.84萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.02萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長0%，主要原因是應急會議支出增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。?????

（四）政府采購支出情況說明

?2022年度本部門政府采購支出總額12.65萬元，其中：政府采購貨物支出12.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額12.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于疫情方面物資采購。

?五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金2,314.40萬元，從評價情況來看，通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全面加強預算管理，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

? 我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

姓名：鄧小玲?? 023-70759567

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