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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1、貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)章、規(guī)劃和標準。擬訂本縣相關規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。

2、貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，承擔醫(yī)療保障基金安全防控監(jiān)管責任，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3、貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策；貫徹推進重慶市長期護理保險制度。

4、貫徹實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入地方談判規(guī)則。

5、貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價的醫(yī)保相關醫(yī)療服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作。監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準執(zhí)行。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。

6、負責組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

7、負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，公共服務體系和信息化建設。負責落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

8、負責局機關和所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定和醫(yī)療保障扶貧工作。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

10、職能轉(zhuǎn)變。豐都縣醫(yī)療保障局要認真落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險相關制度，推進落實覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11、與有關部門的職責分工。豐都縣醫(yī)療保障局要建立與豐都縣發(fā)展和改革委員會、豐都縣衛(wèi)生健康委員會、豐都縣市場監(jiān)督管理局、豐都縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構(gòu)設置。

豐都縣醫(yī)療保障局設下列3個內(nèi)設機構(gòu)：

1、辦公室。負責機關日常運轉(zhuǎn)，承擔黨群、安全、保密、信訪、人事編制、機要、信息、宣傳、檔案、政務公開、議提案辦理、后勤保障等工作。推進醫(yī)療保障信息化建設，承擔醫(yī)療保障統(tǒng)計，機關和所屬單位財政預決算、財務、內(nèi)部審計，醫(yī)療保障基金的管理、支付、會計核算工作。

2、醫(yī)藥服務管理科。負責醫(yī)療保障參保籌資和待遇、醫(yī)療救助、大病保險和各項補充保險的管理工作。負責長期護理保險的管理工作。負責縣管政府定價的醫(yī)保相關醫(yī)療服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作。負責醫(yī)保目錄的貫徹實施和管理工作。負責醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)管理工作。負責本縣定點醫(yī)藥機構(gòu)、異地就醫(yī)、醫(yī)療保障支付方式改革的管理工作。負責貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。負責醫(yī)療保障扶貧工作。

3、綜合監(jiān)管科。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。貫徹落實醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，負責醫(yī)療保障基金的監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制、醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。負責監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準執(zhí)行。負責監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。負責醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳及本單位行政執(zhí)法監(jiān)督、行政應訴等法律事務工作。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2020年度收入總計788.97萬元，支出總計777.17萬元，收入較上年決算數(shù)增加201.39萬元、增長25.52%，支出較上年決算數(shù)增加190.6萬元、增長24.52%。主要原因是2019年決算數(shù)據(jù)僅包括8個月收支，2019年決算數(shù)據(jù)僅包括8個月收支，2020年包括12個月收支。

2．收入情況。2020年度收入合計788.97萬元，較上年決算數(shù)增加201.39萬元，增長25.52%，主要原因是醫(yī)保局成立于2019年4月，2019年決算數(shù)據(jù)僅包括8-12月數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入788.97萬元，占100%；使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.01萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計777.17萬元，較上年決算數(shù)增加190.6萬元，增長24.52%，主要原因是醫(yī)保局成立于2019年4月，2019年決算數(shù)據(jù)僅包括8-12月數(shù)據(jù)。其中：基本支出481.88萬元，占62%；項目支出295.29萬元，占38%。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.81萬元，較上年決算數(shù)增加11.8萬元，增長92.11%，主要是人員經(jīng)費結(jié)余。??

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財政撥款收入總計788.97萬元，財政撥款支出總計777.17萬元，與2019年相比，財政撥款收入較上年決算數(shù)增加201.39萬元、增長25.52%，財政撥款支出較上年決算數(shù)增加190.6萬元、增長24.52%。主要原因是豐都縣醫(yī)療保障局成立于2019年4月，2020年決算數(shù)據(jù)比2019年多4個月。??

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入788.97萬元，較上年決算數(shù)增加201.39萬元，增長25.52%。主要原因是豐都縣醫(yī)療保障局成立于2019年4月，2020年決算數(shù)據(jù)比2019年多4個月。較年初預算數(shù)減少1303萬元，減少100%。主要原因是縣級部門預算專項資金未到位。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.01萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出777.17萬元，較上年決算數(shù)增加190.6萬元，增長24.52%。主要原因是豐都縣醫(yī)療保障局成立于2019年4月，2020年決算數(shù)據(jù)比2019年多4個月。較年初預算數(shù)減少1303萬元，減少100%。主要原因是縣級部門預算專項資金未到位。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.81萬元，較上年決算數(shù)增加11.8萬元，增長100%。主要原因是人員經(jīng)費結(jié)余。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出107.57萬元，占13.84%，較年初預算數(shù)增加64.7萬元，增長100%，主要原因是市級收到市級城鄉(xiāng)居民醫(yī)保專項工作經(jīng)費33萬元，市級社會保障轉(zhuǎn)移支付專項資金35.78萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出650.81萬元，占83.74%，較年初預算數(shù)減少1410.9萬元，減少100%，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣級配套專項資金1002萬元指標未經(jīng)過醫(yī)保局，通過社保科直接支付到縣財政專戶。扶貧濟困150萬元和醫(yī)療救助200萬元縣財政未撥入財政專戶。舉報投訴獎勵資金、傷殘軍人醫(yī)療費專項資金有結(jié)余。

（3）住房保障支出18.78萬元，占2.41%，較年初預算數(shù)增加1.14萬元，增長6.46%，主要原因是9月新增職工2人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出777.17萬元。其中：人員經(jīng)費377.5萬元，較上年決算數(shù)增加201.88萬元，增長100%，主要原因是豐都縣醫(yī)療保障局成立于2019年4月，2020年決算數(shù)據(jù)比2019年多4個月。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費104.38萬元，較上年決算數(shù)增加57.47萬元，增長100%，主要原因是豐都縣醫(yī)療保障局成立于2019年4月，2020年決算數(shù)據(jù)比2019年多4個月。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、手續(xù)費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計12.12萬元，較年初預算數(shù)減少13萬元，下降6.79%，主要原因是嚴格控制接待標準，新車無維修維護費。較上年支出數(shù)增加10.91萬元，增長100%，主要原因是新購置車輛1輛，付部分車款8.83萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費8.83萬元，主要用于購置車輛一臺。費用支出較年初預算數(shù)增加2萬元，增長47%，主要原因是市級撥付購置車輛專項資金。較上年支出數(shù)減少8.83萬元，增長100%，主要原因是2020年新購車輛一臺，付部分車款。

公務車運行維護費1.96萬元，主要用于公務車運行維護。費用支出較年初預算數(shù)減少2.04萬元，下降51%，主要原因是新購置車輛無維修維護費。較上年支出數(shù)增加1.96萬元，下增長100%，主要原因是上年無公務用車。

公務接待費1.33萬元，主要用于接待市級部門檢查工作及區(qū)縣交換檢查等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.67萬元，下降55.66%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出增加0.12萬元，增加9.9%，主要原因是，醫(yī)保局成立于2019年，2020年支出數(shù)據(jù)比上年多4個月。

（三）三公”經(jīng)費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待7批次135人，其中：國內(nèi)外事接待7批次，135人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.5元，車均購置費8.83萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出104.38萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水費、電費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費以及其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加57.47萬元，增長100%，主要原因是醫(yī)保局成立于2019年4月，2020年決算數(shù)據(jù)比上年多4 個月，2020年新增工作人員及2019年成立初期經(jīng)費不足，很多運行經(jīng)費延遲到2020年支付導致2020年費用增長。

本年度會議費支出0.8萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長95%，主要原因是醫(yī)保局成立于2019年4月，2020年決算數(shù)據(jù)比上年多4 個月。本年度培訓費支出 1.85萬元，較上年決算數(shù)減少1.85萬元，增長100%，主要原因是市級培訓項目增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無他用車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金295.29萬元；縣財政局委托第三方重慶阿色特會計師事務所開展豐都縣2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金績效評價，涉及資金50,113.88萬元，從評價情況來看，逐步提高全民基本醫(yī)療保障水平，緩解全民基本醫(yī)療保險參保人員“看病難、看病貴”的狀況，實現(xiàn)“人人享有基本醫(yī)療保障”的目標。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

績效自評報告或案例見附件

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81858108