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一、部門基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規章、規劃和標準。擬訂本縣相關規劃、政策措施、標準并組織實施。

2．貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法，承擔醫療保障基金安全防控監管責任，推進醫療保障基金支付方式改革。

3．貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策；貫徹推進重慶市長期護理保險制度。

4．貫徹實施藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制。貫徹執行醫保目錄準入地方談判規則。

5．貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價的醫保相關醫療服務價格合理確定和動態調整工作。監督管理藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

6．負責組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

7．負責醫療保障經辦管理，公共服務體系和信息化建設。負責落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

8．負責局機關和所屬單位的安全監管、信訪穩定和醫療保障扶貧工作。

9．完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

10．職能轉變。豐都縣醫療保障局要認真落實城鄉居民基本醫療保險和大病保險相關制度，推進落實覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11．與有關部門的職責分工。豐都縣醫療保障局要建立與豐都縣發展和改革委員會、豐都縣衛生健康委員會、豐都縣市場監督管理局、豐都縣稅務局等部門的溝通協商機制，加強制度、政策銜接，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置

豐都縣醫療保障局設下列3個內設機構：

1．辦公室。負責機關日常運轉，承擔黨群、安全、保密、信訪、人事編制、機要、信息、宣傳、檔案、政務公開、議提案辦理、后勤保障等工作。推進醫療保障信息化建設，承擔醫療保障統計，機關和所屬單位財政預決算、財務、內部審計，醫療保障基金的管理、支付、會計核算工作。

2．醫藥服務管理科。負責醫療保障參保籌資和待遇、醫療救助、大病保險和各項補充保險的管理工作。負責長期護理保險的管理工作。負責縣管政府定價的醫保相關醫療服務價格合理確定和動態調整工作。負責醫保目錄的貫徹實施和管理工作。負責醫療保障關系轉移接續管理工作。負責本縣定點醫藥機構、異地就醫、醫療保障支付方式改革的管理工作。負責貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。負責醫療保障扶貧工作。

3．綜合監管科。擬訂全縣醫療保障事業發展規劃并組織實施。貫徹落實醫療保障基金監督管理辦法，負責醫療保障基金的監督管理工作，建立健全醫療保障基金安全防控機制、醫療保障信用評價體系和信息披露制度。負責監督管理藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。負責監督管理納入醫保支付范圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。負責醫療保障政策法規宣傳及本單位行政執法監督、行政應訴等法律事務工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計5，945.53萬元，支出總計5，945.53萬元。收支較上年決算數增加842.28萬元，增長16.5％，主要原因：一是基本支出增加，2022年8月新招錄公務員5人。二是項目支出增加，其中：2022年起，新增縣級公務員醫療1014.82萬元納入縣級財政部門預算項目，增加醫療保障能力提升專項資金、縣級醫保服務能力提升專項資金，2022年減少社會保障轉移支出專項資金、離休人員醫療費、扶貧濟困醫療費、醫療救助彩票公益金資助等。

2．收入情況。2022年度收入合計5，915.11萬元，較上年決算數增加824.67萬元，增長16.2％，主要原因是一般公共預算收入增加848.67萬元，政府性基金財政預算撥款減少24萬元。其中：財政撥款收入5，915.11萬元，占100％；此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余30.42萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計5，925.30萬元，較上年決算增加852.47萬元，增長16.8％，主要原因：一是基本支出增加，2022年8月新招錄公務員5人。二是項目支出增加，其中：2022年起，新增縣級公務員醫療1014.82萬元納入縣級財政部門預算項目，增加醫療保障能力提升專項資金、縣級醫保服務能力提升專項資金，2022年減少社會保障轉移支出專項資金、離休人員醫療費、扶貧濟困醫療費、醫療救助彩票公益金資助等。其中：基本支出549.62萬元，占9.3％；項目支出5，375.68萬元，占90.7％，此外，結余分配0萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余20.23萬元，較上年決算數減少10.19萬元，下降33.5％，主要原因是基本支出增加，新增工作人員。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5，945.53萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加842.28萬元，增長16.5％。主要原因：一是基本支出增加，2022年8月新招錄公務員5人。二是項目支出增加，其中：2022年起，新增縣級公務員醫療1014.82萬元納入縣級財政部門預算項目，增加醫療保障能力提升專項資金、縣級醫保服務能力提升專項資金，2022年減少社會保障轉移支出專項資金、離休人員醫療費、扶貧濟困醫療費、醫療救助彩票公益金資助等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5，829.11萬元，較上年決算數增加848.67萬元，增長17％。主要原因：一是基本支出增加，2022年8月新招錄公務員5人。二是項目支出增加，其中：2022年起，新增縣級公務員醫療1014.82萬元納入縣級財政部門預算項目，增加醫療保障能力提升專項資金、縣級醫保服務能力提升專項資金，2022年減少社會保障轉移支出專項資金、離休人員醫療費、扶貧濟困醫療費、醫療救助彩票公益金資助等　。較年初預算數增加190.57萬元，增長3.4％。主要原因是年中追加預算公務員醫療項目資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余30.42萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5，839.30萬元，較上年決算數增加876.47萬元，增長17.7％。主要原因一是工資福利支出增加34.63萬元，2022年8月新招錄公務員5人。二是商品服務支出增加29.75萬元，增加醫療保障服務能力提升專項資金，提升醫保服務能力。三是資本性支出增加14.65萬元為醫保業務下沉到村居，為村居配置電腦等。四是對個人和家庭的補助支出增加797.42萬元，其中：2022年起，新增縣級公務員醫療1014.82萬元納入縣級財政部門預算項目、減少離休人員醫療費30萬元、減少扶貧濟困醫療費165萬元等。較年初預算數增加200.76萬元，增長3.6％。主要原因是年中追加預算公務員醫療項目資金等。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余20.23萬元，較上年決算數減少10.19萬元，下降33.5％，主要原因是基本支出增加，2022年8月新增5名工作人員。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出45.95萬元，占0.8％，較年初預算數增加0.30萬元，增長0.7％，主要原因是2022年8月新增工作人員5名，追加社會保障繳費預算等。

（2）衛生健康支出5，771.45萬元，占98.8％，較年初預算數增加200.46萬元，增長3.6％，主要原因是年中追加預算公務員醫療項目資金等。

（3）住房保障支出21.89萬元，占0.4％，較年初預算數增加0.00萬元，增長0％。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出549.62萬元。其中：人員經費470.10萬元，較上年決算數增加39.28萬元，增長9.1％，主要原因是2022年8月新增5名工作人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費79.52萬元，較上年決算數增加24.81萬元，增長45.3％，主要原因：一是水、電、物管費2021年財政未批支付計劃納入2022年支付，二是新增工作人員5名增加郵電費、辦公費、差旅費、其他交通費支出，三是加大醫保參保籌資宣傳等費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會經費、手續費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入86.00萬元，較上年決算數減少24.00萬元，下降21.8％，主要原因是彩票公益金用于醫療救助中央資金減少24萬元。本年支出86.00萬元，較上年決算數減少24.00萬元，下降21.8％，主要原因是彩票公益金用于醫療救助中央資金減少24萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計3.13萬元，較年初預算數減少3.87萬元，下降55.3％，主要原因是公務接待人次和批次減少及財政年中追減公務用車預算。較上年支出數增加0.09萬元，增長3％，公務用車增加379元，主要原因是燃油單價增長。公務接待增加501元，接待人均費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與年初預算數及上年決算數持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費支出，與年初預算數及上年決算數持平。

公務車運行維護費2.85萬元，主要用于稽核檢查醫療機構產生的車輛燃油費、路橋費、洗車費等支出。費用支出較年初預算數減少1.15萬元，下降28.8％，主要原因是縣財政年中追減部門預算。較上年支出數增加0.03萬元，增長1.1％，主要原因是燃油單價增長。

公務接待費0.28萬元，主要用于接待醫保飛行檢查。費用支出較年初預算數減少2.72萬元，下降90.7％，主要原因是公務接待人次和批次減少。較上年支出數增加0.05萬元，增長21.7％，主要原因是接待人均費用增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次28人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費98.79元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.85萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.61萬元，較上年決算數增加0.61萬元，增長100％，主要原因是2021年會議費由于財政未批支付計劃，納入2022年支付。本年度培訓費支出0.14萬元，較上年決算數減少1.91萬元，下降93.2％，主要原因是培訓次數、人數減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出79.52萬元，主要用于列支辦公費、水電費、郵電費、其他交通費、工會經費等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數增加24.81萬元，增長45.3％，主要原因：一是水、電、物管費2021年財政未批支付計劃納入2022年支付，二是新增工作人員5名增加郵電費、辦公費、差旅費、其他交通費支出，三是加大醫保參保籌資宣傳等費用支出。　

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額28.22萬元，其中：政府采購貨物支出28.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額28.22萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額28.22萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購視頻會議系統、辦公電腦、打印機、辦公家具以及醫保業務下沉至社區，為社區購買電腦、打印機及宣傳顯示屏。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金5682.89萬元。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評表。（見附件1）　

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

李云淑023－81858113

附件：1.2022年績效目標自評表

? ? ? ? ? ? 2．重慶市豐都縣醫療保障局2022年度部門決算公開表