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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能職責(zé)：豐都縣公共房屋保障中心為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，隸屬縣住建委。受主管部門委托，負責(zé)全縣保障性住房的建設(shè)和管理以及輪候配租和授權(quán)的其他國有資產(chǎn)的管理；負責(zé)實施全縣住房制度改革；負責(zé)全縣物業(yè)專項維修資金的歸集、使用和管理；負責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋住用安全的監(jiān)督管理；負責(zé)全縣房地產(chǎn)市場的監(jiān)管等職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)情況內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，即：辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、住房保障科、房屋租賃科、房屋監(jiān)管科、物業(yè)管理科。

（三）從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,365.87萬元，支出總計5,365.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,773.40萬元,增長237%，主要原因是爭取的市級保障性住房專項資金未納入年初預(yù)算。

2.收入情況。2022年度收入合計5,365.87萬元，較上年決算數(shù)增加3,773.40萬元，增長237%，主要原因是爭取的市級保障性住房專項資金未納入年初預(yù)算。其中：財政撥款收入5,365.87萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,365.87萬元，較上年決算增加3,773.40萬元，增長237%，主要原因是保障性住房建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)本年度投入增加。其中：基本支出463.88萬元，占8.6%；項目支出4,902.00萬元，占91.4%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,365.87萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,773.40萬元，增長237%。主要原因是爭取的市級保障性住房專項資金未納入年初預(yù)算，保障性住房建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)本年度投入增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,365.87萬元，較上年決算數(shù)增加3,773.40萬元，增長237%。主要原因是爭取的市級保障性住房專項資金未納入年初預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,163.65萬元，增長67.6%。主要原因是保障性住房建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)本年度投入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,365.87萬元，較上年決算數(shù)增加3,773.40萬元，增長237%。主要原因是保障性住房建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)本年度投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,163.65萬元，增長67.6%。主要原因是爭取的市級保障性住房專項資金未納入年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出58.07萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.59萬元，增長10.7%，主要原因是人員調(diào)入調(diào)出，行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出22.18萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬元，增長10.2%，主要原因是人員調(diào)入調(diào)出，事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出增加。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出362.93萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加106.56萬元，增長41.6%，主要原因是人員調(diào)入導(dǎo)致費用增加。

（4）住房保障支出4,922.69萬元，占91.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,049.45萬元，增長71.3%，主要原因是保障性住房建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)本年度投入增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出463.88萬元。其中：人員經(jīng)費408.90萬元，較上年決算數(shù)增加43.25萬元，增長11.8%，主要原因是人員的調(diào)入，導(dǎo)致費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費54.97萬元，較上年決算數(shù)增加7.25萬元，增長15.2%，主要原因是人員的調(diào)入，導(dǎo)致費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、 物業(yè)管理費、差旅費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

（七）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.44萬元，下降46.5%，主要原因是本年度嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)增加6.23萬元，增長267.4%，主要原因我單位車輛老化故障較多經(jīng)常維修，公務(wù)用車較頻繁，造成公務(wù)用車運行維護費用增加。

1.“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（鏡）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（鏡）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（鏡）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護費6.00萬元，主要用于車輛的燃油、維修維護及保險費用等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，下降20%，主要原因是過高估計車輛運營費用。較上年支出數(shù)增加4.17萬元，增長227.9%，主要原因我單位車輛老化故障較多經(jīng)常維修，公務(wù)用車較頻繁，造成公務(wù)用車運行維護費用增加。

公務(wù)接待費2.56萬元，主要用于接待各種檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.94萬元，下降69.9%，主要原因是本年度嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)增加2.06萬元，增長412%，主要原因是2021年的公務(wù)接待支出費用0.5萬元，2022年因接待上級檢查增多等原因，造成公務(wù)接待費用增加。

2.“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次211人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費121.55元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出0.67萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長168%，主要原因是財務(wù)人員等參加市上組織培訓(xùn)產(chǎn)生的費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體28個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金128.4340萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了保障對象提供安全、舒適的居住環(huán)境，項目基本達到了預(yù)期績效目標(biāo)

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李陽鳳? 023-70607103