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| [ 索引號 ] | 115002300086897112/2023-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣保合鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-16 | [ 發布日期 ] | 2023-03-16 |
| [ 索引號 ] | 115002300086897112/2023-00008 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣保合鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-16 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-16 |
豐都縣保合鎮人民政府2023年財政預算
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．豐都縣保合鎮人民政府
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入，預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其他事項。
2．農業服務中心
主要職責任務：主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
3．文化服務中心
主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。
4．勞動就業和社會保障服務所
主要職責任務：主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。
5．退役軍人服務站
主要職責任務：負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。
6.?綜合行政執法大隊
主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。
（二）單位構成。
主管部門豐都縣保合鎮為一級預算單位；豐都縣保合鎮人民政府為財政全額撥款行政單位，二級預算單位，設有8個內設機構（黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室），行政編制24名、實有人數22人。勞務派遣駕駛員4人，共計26人。
豐都縣保合鎮農業服務中心為財政全額撥款事業單位，二級預算單位，事業編制17人，實有人數15人。豐都縣保合鎮文化服務中心為財政全額撥款事業單位，二級預算單位，事業編制3人，實有人數3人。豐都縣保合鎮勞動就業和社會保障服務所為財政全額撥款事業單位，二級預算單位，事業編制4人，實有人數3人。豐都縣保合鎮退役軍人服務站為財政全額撥款事業單位，二級預算單位，事業編制2人，實有人數2人。豐都縣保合鎮綜合行政執法大隊為財政全額撥款事業單位，二級預算單位，事業編制4人，實有人數3人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1414.99萬元，其中：一般公共預算撥款1248.99萬元，政府性基金預算撥款30.98萬元，上年結轉收入135.02萬元。收入較去年減少61.65萬元，主要是一般公共預算撥款減少61.65萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1414.99萬元，其中：一般公共服務支出722.93萬元，
國防支出2.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出20.03萬元，社會保障和就業支出84.81，衛生健康支出23.03萬元，城鄉社區支出27.85萬元，農林水支出468.16萬元，交通運輸支出0.40萬元，
住房保障支出36.65萬元，災害防治及應急管理支出8.00萬元，預備費18.00萬元，其他支出3.13萬元。支出較去年減少61.65萬元，主要是基本支出增加176.59萬元，項目支出減少238.24萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1414.99萬元，一般公共預算財政撥款支出1248.99萬元，比2022年減少61.65萬元。其中：基本支出722.93萬元，比2022年增加176.59萬元，主要原因是四險二金繳費基數有變化、政府保運轉成的基本支出有變化等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出692.06萬元，比2022年減少238.24萬元，主要原因是根據縣財政統籌安排及自身實際情況進行了調整，主要用于保民生、促農村發展的農林水項目等重點工作。
2023年政府性基金預算收入30.98萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2022年增加30.98萬元，豐都縣保合鎮人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算17萬元，比2022年減少12.7萬元。其中：公務接待費5萬元，比2022年減少2.7萬元，主要原因是根據縣財政統籌安排及自身實際情況進行了調整；公務用車運行維護費12萬元，比2022年減少10萬元，主要原因是根據縣財政統籌安排及自身實際情況進行了調整。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費1414.99萬元，比上年減少61.65萬元，主要原因為根據縣財政統籌安排及自身實際情況進行了調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年共15個項目實行了績效目標管理，涉及資金量695.82萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛，2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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