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| [ 索引號 ] | 115002300086896586/2023-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-22 |
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| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-21 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-22 |
豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
黨政辦公室：主要負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。黨群工作辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等工作。經濟發(fā)展辦公室：主要負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責。民政和社會事務辦公室：要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。平安建設辦公室：統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責。財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。應急管理辦公室：統(tǒng)籌負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理等職責。人大常委會辦公室：主要負責人大主席團日常工作。綜合行政執(zhí)法辦公室：主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執(zhí)法權。農業(yè)服務中心：主要承擔農技、農機、林業(yè)、水利水保、水產、畜牧獸醫(yī)、河長制等方面的技術推廣、信息、資源環(huán)境保護、災害防治、水利工程等服務工作。文化服務中心：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓等方面服務工作。勞動就業(yè)和社會保障服務所：主要承擔失業(yè)人員就業(yè)培訓、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養(yǎng)對象服務以及勞動就業(yè)和社會保障其他方面的服務工作。退役軍人服務站：負責轄區(qū)內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執(zhí)法大隊：根據授權或委托，承擔轄區(qū)范圍內集中行使農林水利、規(guī)劃建設、市政管理、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。
（二）單位構成。
一級單位：豐都縣包鸞鎮(zhèn)。二級單位:豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府，豐都縣包鸞鎮(zhèn)農業(yè)服務中心，豐都縣包鸞鎮(zhèn)文化服務中心，豐都縣包鸞鎮(zhèn)退役軍人服務站，豐都縣包鸞鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所，豐都縣包鸞鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數2619.96?萬元，其中：一般公共預算撥款 2406.22萬元，收入較去年增加297.91?萬元，主要是一般公共預算上年結轉增加213.74萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數 2619.96萬元，其中：一般公共服務支出868.92?萬元，國防支出3萬元，教育支出3?萬元，文化旅游體育與傳媒支出81.68萬元，社會保障和就業(yè)支出 270.82萬元，衛(wèi)生健康支出 78.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出156.49萬元，農林水支出995.33萬元，交通運輸支出40.70萬元，住房保障支出 87.24萬元，災害防治及應急管理支出8萬元，預備費24.5萬元，政府性基金預算8.29萬元。支出較去年增加511.65?萬元，主要是基本支出增加 259.77萬元，項目支出增加 243.59萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入 2406.22?萬元，一般公共預算財政撥款支出 2611.67?萬元，比2022年增加503.36?萬元。其中：基本支出 1652.90?萬元，比2022年增加259.77?萬元，主要原因是?政府辦公廳（室）及相關機構事務增加429.29萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出958.77萬元，比2022年增加243.59萬元，主要原因是?政府辦公廳（室）及相關機構事務增加152.23萬元。
豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算支出8.29萬元，主要是上年結轉用于公路養(yǎng)護。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算 37.80?萬元，比2022年減少5.7萬元。其中：公務接待費 15.8?萬元，比2022年減少1.7萬元；公務用車運行維護費22萬元，比2022年減少4萬元。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費251.33萬元，比上年減少25.71萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購未預算總額。
3.績效目標設置情況。2023年共22個項目實行了績效目標管理，涉及資金量753.32萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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