您當(dāng)前所在位置：首頁(yè)>豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開(kāi)
| [ 索引號(hào) ] | 11500230711673906Y/2023-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-19 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230711673906Y/2023-00015 |
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| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-10 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-19 |
豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
? ? ? ?一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和縣委縣政府的精神；
2.討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；
3.執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、財(cái)政、民政、計(jì)劃生育、勞動(dòng)保障、市政市容、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)等行政工作；
4.主要職能：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。
（二）單位構(gòu)成。
1.預(yù)算編制單位包括：豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府；豐都縣都督鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、豐都縣都督鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、豐都縣都督鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、豐都縣都督鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、豐都縣都督鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。
2.政府設(shè)立8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
3.我鄉(xiāng)部門(mén)行政編制15人；事業(yè)編制17人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）9人。離退休人員13人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)966.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款?966.67萬(wàn)元，收入較去年增加?80.48萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加80.48?萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余232.15，其中：一般公共預(yù)算撥款213.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款18.37萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)966.67?萬(wàn)元，其中：其中：一般公共服務(wù)481.92萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出30.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出125.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.18萬(wàn)元，住房保障支出33.90萬(wàn)元。支出較去年增加80.48萬(wàn)元，主要是基本支出增加?80.48萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入966.67萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出966.67萬(wàn)元，比2022年增加80.48萬(wàn)元。其中：基本支出620.36萬(wàn)元，比2022年增加67.21萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、工資等上調(diào)等，主要用于保障都督鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出346.31萬(wàn)元，比2022年增加13.27萬(wàn)元，主要原因調(diào)劑保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等，主要用于人大事務(wù)、公共安全等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入18.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出18.37萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.37萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和社會(huì)福利彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.1萬(wàn)元，比2022年增加7.97萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)9.1萬(wàn)元，比2022年增加0.57萬(wàn)元，主要原因是單位未執(zhí)為執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)合理開(kāi)支接待支出，包括公務(wù)接待中的交通費(fèi)、餐食費(fèi)和住宿費(fèi)等 ；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16萬(wàn)元，比2022年增加7.40萬(wàn)元，主要原因是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.16萬(wàn)元，比上年減少25.51?萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量346.31萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：冉錦發(fā) ???????????????????????聯(lián)系方式：70663001??
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