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關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

2024年3月27日在豐都縣都督鄉(xiāng)第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

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一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年都督鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2039.38萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)7.28萬(wàn)元。

2.?支出情況。2023年都督鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為2039.38萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加136.96萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出645.76萬(wàn)元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團(tuán)體組織等事務(wù)支出；

（2）文化體育與傳媒支出50.81萬(wàn)元，主要用于文化事業(yè)支出、文化站免費(fèi)開放工作等支出；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出279.73萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、退役軍人管理事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、網(wǎng)格管理等工作支出；

（4）衛(wèi)生健康支出41.23萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)醫(yī)療等、公共衛(wèi)生安全事務(wù)、村居社保障服務(wù)能力提升等支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.36萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等事務(wù)支出；

（6）農(nóng)林水支出453.07萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防汛、農(nóng)村飲水安全、其他水利事務(wù)、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物檢疫、鄉(xiāng)村振興等支出；

（7）交通運(yùn)輸支出366.45萬(wàn)元，主要用于道路建設(shè)和道路養(yǎng)護(hù)管理支出；

（8）住房保障支出33.90萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納支出；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.07萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助、應(yīng)急管理事務(wù)等支出；

（10）債務(wù)還本支出95萬(wàn)元，主要用于償還2018年以前項(xiàng)目工程款債務(wù)支出；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年都督鄉(xiāng)人民政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為34.28萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加3.39萬(wàn)元。

2.?支出情況。2023年都督鄉(xiāng)人民政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為34.28萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加3.39萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和用于社會(huì)福利的彩票公益金支出等。

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

2023年，鄉(xiāng)財(cái)政始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)黨政統(tǒng)一部署，主動(dòng)接受鄉(xiāng)人大監(jiān)督，保重點(diǎn)、保民生，充分發(fā)揮財(cái)政職能，求真務(wù)實(shí)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

1.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，重點(diǎn)支出保障有力。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出，合理科學(xué)安排各項(xiàng)支出，不超財(cái)力支出。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮財(cái)政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行成本，壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施、惠民政策、環(huán)境保護(hù)、自然災(zāi)害防治等民生實(shí)事。

　　2.?加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化績(jī)效管理。加大了對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，落實(shí)好項(xiàng)目全過(guò)程績(jī)效管理與雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。2023年完成績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目73個(gè)，涉及黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、平安辦、農(nóng)服中心、文服中心等11個(gè)站辦所。

二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和縣委縣政府的精神，依據(jù)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，我鄉(xiāng)財(cái)政工作將認(rèn)真按照“保障基本、突出重點(diǎn)、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的財(cái)政原則，充分發(fā)揮財(cái)政職能，為強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，促進(jìn)農(nóng)村和諧提供財(cái)政保障。

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（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)1040.42萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為1040.42萬(wàn)元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出454.98萬(wàn)元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團(tuán)體組織等事務(wù)支出；

2.文化體育與傳媒支出46.97萬(wàn)元，主要用于文化事業(yè)支出、文化站免費(fèi)開放工作等支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出231.44萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、退役軍人管理事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、網(wǎng)格管理等工作支出；

4.衛(wèi)生健康支出36.43萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)醫(yī)療等、公共衛(wèi)生安全事務(wù)、村居社保障服務(wù)能力提升等支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.07萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等事務(wù)支出；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出161.19萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防汛、農(nóng)村飲水安全、其他水利事務(wù)、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物檢疫、鄉(xiāng)村振興等支出；

7.交通運(yùn)輸支出8.12萬(wàn)元，主要用于道路建設(shè)和道路養(yǎng)護(hù)管理支出；

8.住房保障支出36.22萬(wàn)元，主要用于道路建設(shè)和道路養(yǎng)護(hù)管理支出。

9.預(yù)備費(fèi)11萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見的開支；

（二）政府性基金預(yù)算

本年度沒有基金安排的支出 。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鄉(xiāng)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）保民生，保運(yùn)轉(zhuǎn)。

不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在保證政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，重點(diǎn)保障民生實(shí)事、安全穩(wěn)定，確保鄉(xiāng)黨委、政府重要決策的落實(shí)。牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減一般性支出，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理。

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，確保資金及時(shí)到位。及時(shí)完成預(yù)決算公開，保證公開內(nèi)容真實(shí)性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)監(jiān)督項(xiàng)目資金績(jī)效管理，積極開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，發(fā)揮資金最大效益，確保財(cái)政資金高效、安全、規(guī)范運(yùn)行。

（三）增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，提高財(cái)政資金管理水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政人員業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，積極參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)政人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平。繼續(xù)加強(qiáng)政府財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)、財(cái)政票據(jù)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理、一卡通、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)政管理、財(cái)政運(yùn)行中存在的問(wèn)題，不斷完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度，堵塞漏洞、健全制度，提高財(cái)政資金管理水平。

　　各位代表，2024年我鄉(xiāng)財(cái)政工作依然面對(duì)各種新的壓力，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人民代表大會(huì)依法監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，務(wù)實(shí)工作，積極作為，圓滿完成全年財(cái)政目標(biāo)工作任務(wù)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障

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相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元，本年未動(dòng)用預(yù)備 。

“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，比2023年減少13.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)安排；公務(wù)接待費(fèi) ?0萬(wàn)元，比2023年減少9.1萬(wàn)元，主要原因是接待工作人員因工作需要安排工作餐的，原則上安排在鄉(xiāng)政府食堂；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，比2023年減少4萬(wàn)元，主要原因是減少一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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