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| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2026-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2026-00006 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、計劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實(shí)反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定；
8.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，核定我鄉(xiāng)事業(yè)編制共18名，其中便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）5名，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5名，新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心3名，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心5名。
一、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1499.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1472.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款27萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加175.18萬元，主要是一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款減少11.04萬元，文化旅游體育與傳媒經(jīng)費(fèi)撥款增加12.3萬元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)撥款增加12.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)撥款增加25.35萬元，農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)撥款增加77.15萬元，交通運(yùn)輸經(jīng)費(fèi)撥款增加47.78萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)增加7萬元等。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1499.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出482.18萬元，國防支出1.5萬元，教育支出 2萬元，科學(xué)技術(shù)支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出59.58萬元，社會保障和就業(yè)支出201.67萬元，衛(wèi)生健康支出35.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出2.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.52萬元，農(nóng)林水支出264.02萬元，交通運(yùn)輸支出277.48萬元，住房保障支出37.02萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元，預(yù)備費(fèi)支出11.41萬元，其他支出0.8萬元。支出較去年增加175.18萬元，主要是基本支出減少28.18萬元，項(xiàng)目支出增加203.36萬元。
二、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1472.45萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1472.45萬元，比2025年增加163萬元。其中：基本支出696.92萬元，比2025年減少28.18萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約要求，壓縮辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等一般性支出，優(yōu)化公務(wù)用車降低運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出775.53萬元，比2025年增加191.18萬元，主要原因是增加交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民生及業(yè)務(wù)保障、文化旅游宣傳發(fā)展經(jīng)費(fèi)等，主要用于公務(wù)養(yǎng)護(hù)和文化旅游宣傳等重點(diǎn)工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入27萬元，政府性基金預(yù)算支出27萬元，比2025年增加12.18萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)增加，主要用于滿意度老年食堂獎補(bǔ)、殘疾人事業(yè)和其他社會公益事業(yè)等支出。
豐都縣都督鄉(xiāng)2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.1萬元，比2025年減少6.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2025年減少2.5萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是優(yōu)化公務(wù)用車降低運(yùn)行成本；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.3萬元，比上年減少7.61萬元，主要原因?yàn)槿藛T變動。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年財政撥款項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量443.09萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛。2026年一般公共預(yù)算無安排購置車輛，與上年持平。
五、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃靜??聯(lián)系方式： 023-70663001
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