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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

根據(jù)豐都縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件規(guī)定，鎮(zhèn)黨委政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作；職能是：制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)設(shè)貴穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務(wù)工作；完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

1.機(jī)構(gòu)情況：董家鎮(zhèn)人民政府設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè):黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)環(huán)建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、武裝部辦公室、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

2.人員情況：董家鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共60名，其中機(jī)關(guān)行政編制28名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名、事業(yè)編制32名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)48人，其中行政25人（包括工勤1人），事業(yè)24人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2064.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1693.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款25.68萬元，收入較去年增加927.3萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加582.61萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2064.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出688.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出618.23萬元，衛(wèi)生健康支出51.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.05萬元，農(nóng)林水支出476.76萬元，交通運(yùn)輸支出40萬元，住房保障支出56.44萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元，預(yù)備費(fèi)17.75萬元。支出較去年增加927.3萬元，主要是基本支出增加572.38萬元，項(xiàng)目支出增加354.92萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2038.4萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2038.4萬元，比2022年增加927.31萬元。其中：基本支出1093.89萬元，比2022年增加572.38萬元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出944.5萬元，比2022年增加354.92萬元，主要原因是保障政府和9個(gè)村居完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年政府性基金預(yù)算收入25.68萬元，政府性基金預(yù)算支出25.68萬元，比2022年增加25.68萬元。主要原因是用于城鄉(xiāng)社區(qū)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.4萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平，主要原因是無因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)5.4萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2022年相比無增減變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（行政、參公單位）1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)155.3萬元，比上年減少53.7萬元，主要原因為我單位增公用經(jīng)費(fèi)縮減。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共13個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量599.81萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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